柳北區自然資源局2023年部門預算公開

目錄

第一部分 柳北區自然資源局概況

1. 主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區自然資源局2023年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區自然資源局2023年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區自然資源局概況

一、主要職責

(一）承擔本轄區耕地保護和永久基本農田保護。負責設施農用地備案、監管，負責永久基本農田劃定、占用和補劃的管理，配合市主管部門實施耕地占補平衡制度。負責擬訂本轄區工礦倉儲用地供地方案并上報審批；負責本轄區使用集體建設用地事項的審核和上報審批；負責本轄區土地開發利用情況的巡查和動態監測，對閑置土地依法擬定處置方案并上報審批。

（二）負責本轄區自然資源定期調查監測評價工作。組織并具體實施自然資源基礎調查、變更調查、專項調查、動態監測和分析評價。開展水、森林、草原、濕地資源和地理國情等專項調查監測評價工作。承擔自然資源調查監測評價成果的匯交、管理、維護。開展調查監測評價工作。負責范圍內各類自然資源和不動產確權、權籍調查。承辦自然資源權屬糾紛爭議調處工作。

（三）負責實施征收集體土地和收回國有土地的補償安置工作。包括集體土地上的房屋拆遷補償安置工作，具體負責征地拆遷調查,根據市政府和市自然資源和規劃局的委托，承擔征地拆遷“兩公告一登記” 工作, 擬訂補償安置方案，組織簽訂補償安置協議。報經市自然資源和規劃局同意，收取項目征地拆遷資金，并落實補償安置工作。負責辦理征地拆遷責令交地、信息公開及信訪事項。負責集體土地征收報批的前期調查和征求農村集體意見的“三書一表”等相關材料匯總組卷工作。

（四）負責編制地質勘查規劃并監督檢查執行情況。組織實施地質礦產勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責編制地質災害防治規劃并組織實施。組織開展地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。負責群測群防、監測報告等工作，開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

（五）負責由城區審批、核準、備案的建設項目用地預審事項，以及臨時使用土地的審批。負責本轄區礦山儲量動態監測項目的實施，壓覆礦產資源查詢、初審，監督地質資料匯交，監督管理古生物化石和鐘乳石；負責轄區市級審批采礦權前期項目選址、公示，儲量規模小型頁巖礦的采礦權審批登記，礦山閉坑的儲量評審、備案、審批及發布注銷公告。

（六）負責轄區范圍內自然資源執法監管工作。組織實施本轄區自然資源違法行為巡查和動態監測。統籌協調轄區范圍內自然資源違法案件查處工作。負責監督管理本轄區測繪活動，監督管理外國組織、個人在本轄區范圍內從事測繪活動，查處本轄區范圍內測繪違法案件。

（七）負責個人自建住房建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證核發，及工業園區內工業、倉儲、科研類項目規劃總平圖審查和建設工程規劃許可事項，以及上述事項的建設工程規劃核實和相應的違法建設認定。開展轄區內鎮控制性詳細規劃和村莊規劃的初步審查和上報。

（八）協調組織開展本轄區森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化土地的調查、動態監測和評估；承擔林業生態文明建設的有關工作。

（九）協調、指導轄區植樹造林工作；組織、指導各類公益林、商品林的培育；組織、指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。

（十）承擔本轄區森林資源保護發展管理的責任；指導古樹名木的保護工作；協調組織編制轄區森林采伐限額方案；擬訂并指導實施林地保護利用規劃，依法承擔征占用林地的審核、審批工作。

（十一）協調、指導、監督本轄區陸生野生動植物資源的保護、合理開發利用和濕地保護，合理利用及石漠化土地防治等工作。

（十二）組織落實林業及其生態建設的生態補償制度；編制部門預算并組織實施；指導、監督本級林業資金的管理和使用。

（十三）協助指導林業有害生物的防治、檢疫和預測預報工作。

（十四）負責落實森林山林綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林山林火災規劃和防護規范并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區開展防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作。

（十五）加強非法侵占林地、盜伐、濫伐、無證運輸、禁毒鏟毒、掃黑除惡等各類違法犯罪行為的打擊力度。

(十六）深入林區、村屯，提高林業法規的宣傳力度；

（十七）嚴格執行公安部相關管理制度。

（十八）推動城中村改造實施工作發展，為城中村及土地熟化項目提供規劃建設方案及實施細則，維護公共綠地養護，負責編制柳北區各個城中村改造實施方案及土地熟化項目方案并上報市政府審批；負責柳北區公共綠地養護，綠化建設等工作，負責對轄區內單位庭院、居住小區等的附屬綠地的修剪、砍伐、移植進行指導、監督、檢查工作。

（十九）完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

1. 機構設置情況

柳北區自然資源局共有單位2個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區自然資源局，在職在編人數10人，財政供養人員10人。

（二）全額撥款事業單位1個，為柳北區舊城改造服務中心（柳北區園林綠化管理所），在職在編人數18人，財政供養人員18人。

第二部分 柳北區自然資源局2023年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區自然資源局2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2023年收支總預算636.83萬元，同比減少1.24萬元，同比下降0.19%。收入包括：一般公共預算撥款636.83萬元。支出包括：社會保障和就業支出78.41萬元，衛生健康支出46.89萬元，城鄉社區支出280.09萬元，自然資源海洋氣象等支出187.88萬元，住房保障支出32.99萬元，災害防治及應急管理支出10.56萬元。

二、收入預算情況說明

2023年收入總預算636.83萬元，同比減少1.24萬元，同比下降0.19%，主要原因：壓縮項目。

三、支出預算情況說明

2023年支出總預算636.83萬元，同比減少1.24萬元，同比下降0.19%，主要原因：壓縮項目。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出461.64萬元，占支出總預算72.49%，同比增加1.46萬元，同比增長0.32%。

1. 項目支出預算

2. 項目支出175.19萬元，占支出總預算27.51%，同比減少2.70萬元，同比下降1.52%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算636.83萬元，同比減少1.24萬元，同比下降0.19%。收入包括：一般公共預算撥款636.83萬元。支出包括：社會保障和就業支出78.41萬元，衛生健康支出46.89萬元，城鄉社區支出280.09萬元，自然資源海洋氣象等支出187.88萬元，住房保障支出32.99萬元，災害防治及應急管理支出10.56 萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業支出預算78.41萬元，占支出總預算12.31%；同比增加1.87萬元，同比增長2.44%。

（2）衛生健康支出預算46.89萬元，占支出總預算7.36%；同比增加2.35萬元，同比增長5.28%。

（3）城鄉社區支出預算280.09萬元，占支出總預算43.98%；同比減少2.5萬元，同比下降0.88%。

（4）自然資源海洋氣象等支出預算187.88萬元，占支出總預算29.50%；同比減少4.86萬元，同比下降2.52%。

（5）住房保障支出預算32.99萬元，占支出總預算5.18%；同比增加1.90萬元，同比增長6.12%。

（6） 災害防治及應急管理支出預算10.56萬元，占支出總預算1.66%,與上年持平。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出461.64萬元，其中：

（一）人員經費418.17萬元，包括：基本工資104.96萬元、津貼補貼28.59萬元、獎金33.24萬元、績效工資86.56萬元、機關事業單位基本養老保險繳費43.99萬元、職業年金繳費22萬元、職工基本醫療保險繳費21.45萬元、公務員醫療補助繳費19.25萬元、其他社會保險繳費1.35萬元、住房公積金32.99萬元、退休費0.51萬元、醫療費補助6萬元、其他對個人和家庭的補助17.28萬元。

（二）公用經費43.47萬元，包括：辦公費27.89萬元、郵電費1.44萬元、工會經費5.50萬元、其他交通費用8.64萬元。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年度 “三公”經費預算安排0萬元，同比減少1.00萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2023年預算0萬元，同比減少1.00萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2023年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2023年本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2023年政府采購預算18.92萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購18.92萬元；其中：貨物類1.43萬元、服務類17.49萬元。

2、分散采購0萬元。

1. 政府購買服務預算情況說明

2023年本部門無納入政府購買服務預算。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2023年本部門機關運行經費預算共43.47萬元，同比減少0.25萬元，同比下降0.58%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2023年預算的績效項目金額175.19萬元，具體指標設置情況詳見表12。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。