柳州市第十一中學2023年單位預算公開

目錄

第一部分 柳州市第十一中學概況

1. 主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳州市第十一中學2023年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳州市第十一中學2023年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳州市第十一中學概況

一、主要職責

我校宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規，貫徹執行上級教育行政部門的行政規章。負責對學校中小學教育教學業務的具體管理。根據區人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業發展規劃。在區人民政府的領導下實施九年義務教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照教師的職數、編制和管理權限，負責對學校的教師進行管理。按照上級有關部門的規定，負責對學校義務教育的財務和基建進行管理。按照九年義務教育課程計劃開齊課程開足課時，認真實施中學的教育教學管理，全面推進素質教育，提高教育教學質量。

二、機構設置情況

柳州市第十一中學為全額撥款事業單位, 在職在編人數57 人，財政供養人員 88人。

第二部分 柳州市第十一中學2023年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳州市第十一中學2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2023年收支總預算1159.16萬元，同比增加118.72萬元，同比增長11.41%。收入包括：一般公共預算撥款1159.16萬元。支出包括：教育支出730.69萬元，社會保障和就業支出216.64萬元，衛生健康支出124.11萬元，住房保障支出87.73萬元。

二、收入預算情況說明

2023年收入總預算1159.16萬元，同比增加118.72萬元，同比增長11.41%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2023年支出總預算1159.16萬元，同比增加118.72萬元，同比增長11.41%，主要原因：人員變動.

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1159.16萬元，占支出總預算100%，同比增加118.72萬元，同比增長11.41%。

1. 項目支出預算

項目支出0萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算1159.16萬元，同比增加118.72萬元，同比增長11.41%。收入包括：一般公共預算撥款1159.16萬元。支出包括：教育支出730.69萬元，社會保障和就業支出216.64萬元，衛生健康支出124.11萬元，住房保障支出87.73萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 教育支出730.69萬元，占支出總預算63.04%；同比增加67.91萬元，同比增長10.25%。

（2）社會保障和就業支出預算216.64萬元，占支出總預算18.69%；同比增加22.99萬元，同比增長11.87%。

（3）衛生健康支出預算124.11萬元，占支出總預算10.71%；同比增15.38萬元，同比增長14.14%。

（4）住房保障支出預算87.73萬元，占支出總預算7.57%；同比增加12.43萬元，同比增長16.51%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出1159.16萬元，其中：

（一）人員經費1136.25萬元，包括：基本工資334.27萬元、津貼補貼31.32萬元、績效工資325.56萬元、機關事業單位基本養老保險繳費116.97萬元、職業年金繳費58.48萬元、職工基本醫療保險繳費57.02萬元、公務員醫療補助繳費51.17萬元、其他社會保險繳費4.80萬元、住房公積金87.73萬元、退休費6.38萬元、醫療費補助15.50萬元、其他對個人和家庭的補助47.05萬元。

（二）公用經費22.91萬元，包括：辦公費8.29萬元、工會經費14.62萬元。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年度 “三公”經費預算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2023年預算零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2023年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2023年本單位無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2023年政府采購預算0.8萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購0.8萬元；其中：貨物類0.8萬元、服務類0萬元。

2、分散采購0萬元。

1. 政府購買服務預算情況說明

2023年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2023年本單位事業運行經費預算共22.91萬元，同比增加1.72萬元，同比增長8.09%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

本單位2023年預算項目經費為零。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。