柳州市第二十八中學(xué)2023年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分柳州市第二十八中學(xué)概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳州市第二十八中學(xué)2023年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分柳州市第二十八中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳州市第二十八中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，依法辦學(xué)；

2.大力推進(jìn)素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；

3.抓住一個(gè)“基本點(diǎn)”，即抓好常規(guī)工作。繼續(xù)強(qiáng)化質(zhì)量意識，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；

4.突出“兩個(gè)重點(diǎn)”，即加強(qiáng)學(xué)生管理和提高教師愛崗敬業(yè)精神；

5.搞好“三項(xiàng)建設(shè)”，一是做好制度建設(shè)，實(shí)施精細(xì)化管理；二是打造校園文化特色，以日常行為規(guī)范養(yǎng)成為重點(diǎn)，細(xì)化過程管理，突出文化育人功能，凸顯學(xué)校德育工作品牌；三是抓好教學(xué)管理，進(jìn)一步落實(shí)“163參與式課堂教學(xué)”模式，推動學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的提高。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市第二十八中學(xué)為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)68 人，財(cái)政供養(yǎng)人員 128人。

第二部分柳州市第二十八中學(xué)2023年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分柳州市中第二十八學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算1172.6萬元，同比增加137.41萬元，同比增長13.27%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1172.6萬元;支出包括：教育支出708.7萬元，社會保障和就業(yè)支出240.27萬元，衛(wèi)生健康支出137.81萬元，住房保障支出85.81萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算1172.6萬元，同比增加137.41萬元，同比增長13.27%，主要原因：1、人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算1172.6萬元，同比增加137.41萬元，同比增長13.27%，主要原因：1、人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1172.6萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加137.41萬元，同比增長13.27%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1172.6萬元，同比增加137.41萬元，同比增長13.27%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1172.6萬元;支出包括：教育支出708.7萬元，社會保障和就業(yè)支出240.27萬元，衛(wèi)生健康支出137.81萬元，住房保障支出85.81萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 教育支出預(yù)算708.7萬元，占支出總預(yù)算60.44%；同比增加80.64萬元，同比增長12.84%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算240.27萬元，占支出總預(yù)算20.49%；同比增加24.37萬元，同比增長11.29%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算137.81萬元，占支出總預(yù)算11.75%；同比增加18.14萬元，同比增長15.16%。

（4）住房保障支出預(yù)算85.81萬元，占支出總預(yù)算7.32%；同比增加14.25萬元，同比增長19.91%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出1172.6萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1150.12萬元，包括：基本工資320.33萬元、津貼補(bǔ)貼0.47萬元、績效工資348.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)114.42萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)57.21萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55.78萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)50.06萬元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)4.77萬元、住房公積金85.81萬元、退休費(fèi)5.04萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助31.5萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.61萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)22.48萬元，包括：辦公費(fèi)4.58萬元、印刷費(fèi)3.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)14.3萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，與上年對比無增減變化。原因：本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算4.03萬元。

1、集中采購4.03萬元；其中：貨物類0.43萬元、服務(wù)類3.6萬元。

2、分散采購0萬元。

1. 政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共22.48萬元，同比增加2.06萬元，同比增長10.09%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績效情況說明

本單位2023年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。