目??錄

第一部分 柳北區綜治中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區綜治中心2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區綜治中心2024年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區綜治中心概況

一、主要職責

（一）貫徹執行國家有關法律法規政策，開展平安建設有關問題調查研究。組織開展法治宣傳教育。

（二）統籌公共安全視頻監控系統建設，推動公共安全視頻監控體系聯網。

（三）負責綜治信息和工作平臺的建設、運行、數據錄入、監測等相關技術性工作。監測研判社會治安和社會穩定形勢，并提出督辦建議。

（四）籌集和管理柳北區見義勇為基金。

（五）完成主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置情況

柳北區綜治中心為全額事業單位, 在職在編人數4 人，財政供養人員 4人。

第二部分 柳北區綜治中心2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區綜治中心2024年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2024年收支總預算42.54萬元，同比增加16.92萬元，同比增長66.02%。。收入包括：一般公共預算撥款42.54萬元。支出包括：一般公共服務支出31.58萬元，社會保障和就業支出6萬元，衛生健康支出1.97萬元，住房保障支出3萬元。

二、收入預算情況說明?

2024年收入總預算42.54萬元，同比增加16.92萬元，同比增長66.02%，主要原因：人員變動

三、支出預算情況說明

2024年支出總預算42.54萬元，同比增加16.92萬元，同比增長66.02%，主要原因：人員變動

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出42.54萬元，占支出總預算100%，同比增加16.92萬元，同比增長66.02%。

（2）項目支出預算

項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算42.54萬元，同比增加16.92萬元，同比增長66.02%。收入包括：一般公共預算撥款42.54萬元。支出包括：一般公共服務支出31.58萬元，社會保障和就業支出6萬元，衛生健康支出1.97萬元，住房保障支出3萬元。?

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)一般公共服務支出預算31.58萬元，占支出總預算74.23%；同比增加15.12萬元，同比增長91.83%。

（2）社會保障和就業支出預算6萬元，占支出總預算14.09%；同比增加1.67萬元，同比增長38.72%。

（3）衛生健康支出預算1.97萬元，占支出總預算4.63%；同比減少0.71萬元，同比下降26.48%。

（4）住房保障支出預算3萬元，占支出總預算7.05%；同比增加0.84萬元，同比增長38.72%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出42.54萬元，其中：

（一）人員經費39.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經費2.57萬元，主要包括：辦公費、工會經費。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2024年度 “三公”經費預算安排0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

（一）因公出國（境）經費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2024年預算0萬元，與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2024年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2024年本單位無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2024年本單位無政府采購預算。

十一、政府購買服務預算情況說明

2024年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

2024年本單位事業運行經費預算共2.57萬元，同比增加2.21萬元，同比增長613.40%。主要包括辦公費、工會經費。

（二）預算績效情況說明

本單位當年預算項目經費為零，本單位2024年無重點項目預算績效目標。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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