第一部分 柳州市柳北區石碑坪鎮人民政府概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳州市柳北區石碑坪鎮人民政府2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳州市柳北區石碑坪鎮人民政府2024年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳州市柳北區石碑坪鎮人民政府概況

一、主要職責

1．執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2．制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3．指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

4．加強本級財政的監督和管理。

5．制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

二、機構設置情況

柳州市柳北區石碑坪鎮人民政府共有單位9個。其中：

(一）行政單位1個，為柳州市柳北區石碑坪鎮人民政府，在職在編人數26，財政供養人員26。

(二）參照公務員管理事業單位1個，為柳北區石碑坪鎮財政所， 在職在編人數5人，財政供養人員5人。

（三）全額撥款事業單位7個，為柳北區石碑坪鎮社會事務綜合服務中心、柳北區石碑坪鎮農業農村綜合服務中心、柳北區石碑坪鎮公共文化服務中心、柳北區石碑坪鎮林業工作站、柳北區石碑坪鎮退役軍人服務站、柳州市柳北區石碑坪鎮政務服務中心、柳北區石碑坪鎮鄉村建設綜合服務中心， 在職在編人數42，財政供養人員42。

第二部分 柳州市柳北區石碑坪鎮人民政府2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳州市柳北區石碑坪鎮人民政府2024年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2024年收支總預算1961.78萬元，同比增加131.77萬元，同比增長7.20%（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款1961.78萬元。支出包括：一般公共服務支出487.81萬元，文化旅游體育與傳媒支出23.28萬元，社會保障和就業支出592.50萬元，衛生健康支出97.92萬元，城鄉社區支出103.75萬元，農林水支出561.77萬元，住房保障支出94.76萬元。????

二、收入預算情況說明

2024年收入總預算1961.78萬元，同比增加131.77萬元，同比增長7.20%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2024年支出總預算1961.78萬元，同比增加131.77萬元，同比增長7.20%，主要原因：人員變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1922.78萬元，占支出總預算98.01%，同比增加131.77萬元，同比增長7.36%。

（2）項目支出預算

項目支出39.00萬元，占支出總預算1.99%，與上年對比無增減變化。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算1961.78萬元，同比增加131.77萬元，同比增長7.20%（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款1961.78萬元。支出包括：一般公共服務支出487.81萬元，文化旅游體育與傳媒支出23.28萬元，社會保障和就業支出592.50萬元，衛生健康支出97.92萬元，城鄉社區支出103.75萬元，農林水支出561.77萬元，住房保障支出94.76萬元。??????

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算487.81萬元，占支出總預算24.87%；同比增加88.22萬元，同比增長22.08%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出預算23.28萬元，占支出總預算1.19%；同比增加3.54萬元，同比增長17.92%

（3）社會保障和就業支出預算592.50萬元，占支出總預算30.20%；同比減少268.38萬元，同比下降31.17%。

（4）衛生健康支出預算97.92萬元，占支出總預算4.99%；同比減少21.09萬元，同比下降17.72%。

（5）城鄉社區支出預算103.75萬元，占支出總預算5.29%；同比增加16.29萬元，同比增長18.63%

（6）農林水支出預算561.77萬元，占支出總預算28.64%；同比增加307.20萬元，同比增長120.67%

（7）住房保障支出預算94.76萬元，占支出總預算4.83%；同比增加5.98萬元，同比增長6.73%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出1922.78萬元，其中：

（一）人員經費1796.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、勞務費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費125.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2024年度 “三公”經費預算安排10.00萬元，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2024年預算為10.00萬元，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2024年預算10.00萬元，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2024年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2024年本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2024年政府采購預算8.20萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購8.20萬元；其中：貨物類5.20萬元、服務類3.00萬元。

2、分散采購預算為零；其中：貨物類預算為零、工程類預算為零、服務類預算為零。

十一、政府購買服務預算情況說明

2024年納入政府購買服務預算支出預算為零。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2024年本部門機關運行經費預算共125.87萬元，同比減少0.24萬元，同比下降0.19%。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目2個，預算資金39.00萬元。

2.重點項目預算績效目標說明

重點項目一：項目名稱社區辦公經費，預算資金9.00萬元，2024年度績效目標為社區辦公經費按時撥付讓社區順利開展工作。

設1條數量指標：數量指標：社區數量(＝2個)；設1條質量指標：質量指標：帶動群眾參選率(≥80次)；設1條時效指標：時效指標：項目保障社區工作成效(＝1年)；設1條成本指標：成本指標：每個社區開支成本(≤40000元)；設1條社會效益指標：社會效益指標：接待社區群眾(≥200人次)；設1條滿意度指標：滿意度指標：社區居民滿意度(≥95%)。

重點項目二：項目名稱村委辦公經費，預算資金30.00萬元，2024年度績效目標為按時撥付經費讓村委順利開展工作。

設1條數量指標：：每個村解決村民糾紛(≥50次)；設1條質量指標：質量指標：提升群眾支持率(≥90%)；設1條時效指標：時效指標：按時支出率(≥90%)；設1條成本指標：成本指標：10個村各村經費使用(≤30000元)；設1條社會效益指標：社會效益指標：群眾支出率(≥90%)；設1條滿意度指標：滿意度指標：群眾滿意度(≥90%)。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務用車5輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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