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柳北區政協2024年部門預算及“三公”經費預算公開情況

來源: 柳北區政協  |   發布日期: 2024-02-05 17:55   


目??錄

第一部分 柳北區政協概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區政協2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區政協2024年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區政協概況

一、主要職責

政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。

1.政治協商。政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。政治協商的主要形式有:政協全體會議,主席會議,常務委員專題座談會,政協黨組受黨委委托召開的座談會,以政協名義召開的專題協商會,各專門委員會會議,根據需要召開由政協各組成單位和各界別代表人士 參加的內部協商會議。

2.民主監督。民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。民主監督的主要形式有:政協全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案;各專門委員會提出建議或有關報告;委員視察、委員提案、委員舉報、大會發言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議;參加黨委和政府有關部門組織的調查和檢查活動;政協委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監督人員等。

3.參政議政。參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。參政議政的主要形式有:反映社情民意、各種協商例會,各種專題議政會、專題研討會、委員視察、考察、政協委員參與中共黨委與政府統一組織的檢查和巡視。

二、機構設置情況

柳北區政協共有單位1個。政協機關為正科級行政單位,內設辦公室、提案法制委員會、經濟科技聯絡委員會、文史文教衛體委員會。核定編制人數12人,目前在職在編人數10人,財政供養人員10人。

第二部分 柳北區政協2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區政協2024年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2024年收支總預算387.65萬元,同比減少24.86萬元,同比下降6.03%(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。收入包括:一般公共預算撥款387.65萬元。支出包括:一般公共服務支出311.41萬元,社會保障和就業支出35.99萬元,衛生健康支出22.26萬元,住房保障支出17.99萬元。

二、收入預算情況說明

2024年收入總預算387.65萬元,同比減少24.86萬元,同比下降6.03%,主要原因:人員變動。

三、支出預算情況說明

2024年支出總預算387.65萬元,同比減少24.86萬元,同比下降6.03%,主要原因:人員減少(退休)。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算:

(1)基本支出預算

基本支出263.59萬元,占支出總預算68.00%,同比減少28.29萬元,同比下降9.69%。

(2)項目支出預算

項目支出124.06萬元,占支出總預算32.00%,同比增加3.43萬元,同比增長2.84%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算387.65萬元,同比減少24.86萬元,同比下降6.03%(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。收入包括:一般公共預算撥款387.65萬元。支出包括:一般公共服務支出311.41萬元,社會保障和就業支出35.99萬元,衛生健康支出22.26萬元,住房保障支出17.99萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

(1)一般公共服務支出預算311.41萬元,占支出總預算80.33%;同比減少15.87萬元,同比下降4.85%。

(2)社會保障和就業支出預算35.99萬元,占支出總預算9.28%;同比減少4.24萬元,同比下降10.54%。

(3)衛生健康支出預算22.26萬元,占支出總預算5.74%;同比減少2.63萬元,同比下降10.56%。

(4)住房保障支出預算17.99萬元,占支出總預算4.64%;同比減少2.12萬元,同比下降10.54%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出263.59萬元,其中:

(一)人員經費235.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

(二)公用經費28.44萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2024年度 “三公”經費預算安排3.0萬元,與上年對比無增減變化。

(一)因公出國(境)經費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。

(二)公務接待費2024年預算3.0萬元,與上年度對比無增減變化。原因:公務接待,合理安排經費開支。

(三)公務用車購置和運行維護費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

公務用車購置費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;

公務用車運行維護費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2024年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2024年本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2024年政府采購預算9.81萬元。

按政府采購項目類型:

1、集中采購9.81萬元;其中:貨物類1.56萬元、服務類8.25萬元。

2、分散采購0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0萬元、服務類0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2024年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2024年本部門機關運行經費預算共28.44萬元,同比減少7.74萬元,同比下降21.39%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

(二)預算績效情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及項目7個,預算資金124.06萬元。

2.重點項目預算績效目標說明

重點項目一:柳北區政協委員聯絡工作站經費,預算資金7.44萬元,2024年度績效目標為:加強基層委員聯絡工作站與委員的溝通交流,促進政協基層工作良性發展。設1條數量指標:安排工作經費(=12個);設1條質量指標:高質量開展工作(提高政協專干的業務能力);設1條時效指標:上半年撥付(按時下撥工作經費);設1條成本指標:在年初預算安排內(≤7.44萬元);設1條社會效益指標:加強聯絡站工作(聯絡站工作得到加強);設1條滿意度指標:社會各界人士滿意度(≥90%)。

(三)國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分? 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。



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