目??錄

第一部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心的日常管理、組織協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)和監(jiān)督檢查等工作。

2、按照“便民、規(guī)范、高效、廉潔”的原則，組織和協(xié)調(diào)街道各部門為公民、法人和其他組織提供行政許可、非行政許可類行政審批事項(xiàng)和便民服務(wù)事項(xiàng)的辦理和服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)制定中心業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對各部門工作窗口及其工作人員進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和考核工作。

4、負(fù)責(zé)對轄區(qū)各社區(qū)政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、檢查和工作考核，受理公民、法人、和其他組織對政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)工作的投訴舉報(bào)。

5、負(fù)責(zé)做好政務(wù)服務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理、和維護(hù)及完成柳北區(qū)委、區(qū)政府以及辦事處交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心為全額事業(yè)單位。在職在編人數(shù)12人。

第二部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2024年收支總預(yù)算176.48萬元，同比增加24.03萬元，同比增長15.76%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款176.48萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出131.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.69萬元，衛(wèi)生健康支出8.11萬元，住房保障支出12.35萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年收入總預(yù)算176.48萬元，同比增加24.03萬元，同比增長15.76%，主要原因：人員變動(dòng)、工資基數(shù)及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出總預(yù)算176.48萬元，同比增加24.03萬元，同比增長15.76%，主要原因：人員變動(dòng)、工資基數(shù)及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出176.48萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加24.03萬元，同比增長15.76%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算176.48萬元，同比增加24.03萬元，同比增長15.76%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款176.48萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出131.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.69萬元，衛(wèi)生健康支出8.11萬元，住房保障支出12.35萬元。??

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算131.33萬元，占支出總預(yù)算74.42%；同比增加29.79萬元，同比增長29.34%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算24.69萬元，占支出總預(yù)算13.99%；同比增加0.68萬元，同比增長2.82%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.11萬元，占支出總預(yù)算4.60%；同比減少6.78萬元，同比下降45.52%。

（4）住房保障支出預(yù)算12.35萬元，占支出總預(yù)算7.00%；同比增加0.34萬元，同比增長2.82%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出176.48萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)164.16萬元，主要包括：基本工資37.32萬元、津貼補(bǔ)貼2.30萬元、績效工資78.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.46萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.23萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.03萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.70萬元、住房公積金12.35萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)12.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)10.86萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.46萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，同比無變動(dòng)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)接待相關(guān)工作安排。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2024年政府采購預(yù)算0萬元。

按政府采購項(xiàng)目類型：

1、集中采購0萬元。

2、分散采購0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共12.32萬元，同比增加0.36萬元，同比增長3.02%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績效情況說明

本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零，本單位2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。