目錄

第一部分 柳北區人民政府雀兒山街道辦事處概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區人民政府雀兒山街道辦事處2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區人民政府雀兒山街道辦事處2024年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區人民政府雀兒山街道辦事處概況

一、主要職責

（一）?執行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規，在區委、區政府領導下完成各項任務。??

（二）?建設社會主義物質文明和精神文明，以經濟建設為中心，發展街道工業，指導街道經濟組織發展經濟，拓寬經濟活動的領域，為經濟組織提供服務，運用經濟、法律和必要的行政手段管理街道經濟。把街道建設成為經濟繁榮、文化發達、道德高尚、社會安定、生活方便、環境優美的社會主義新城區。???

（三）?負責轄區內的社會治安綜合治理，人民調解、法律服務工作。??

（四）?按照職責范圍做好城市建設管理監察、計劃生育、愛國衛生、市容環境衛生、綠化、環境保護、勞動就業、安全生產等管理工作。????

（五）?配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。

（六）承辦區政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區人民政府雀兒山街道辦事處共有單位4個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區人民政府雀兒山街道辦事處，在職在編人數6人，財政供養人員6人。

(二）全額撥款事業單位3個，雀兒山街道公共就業服務保障事務所，在職在編人數3人，財政供養人員3人；雀兒山街道辦事處綜合事務管理服務中心，在職在編人數10人，財政供養人員10人；雀兒山街道退役軍人服務站，在職在編人數2人，財政供養人員2人。

第二部分 柳北區人民政府雀兒山街道辦事處2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區人民政府雀兒山街道辦事處2024年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2024年收支總預算990.35萬元，同比增加110.98萬元，同比增長12.62%。收入包括：一般公共預算撥款990.35萬元。支出包括：一般公共服務支出202.06萬元。社會保障和就業支出738.62萬元，衛生健康支出24.96萬元，住房保障支出24.70萬元。

二、收入預算情況說明

2024年收入總預算990.35萬元，同比增加110.98萬元，同比增長12.62%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2024年支出總預算990.35萬元，同比增加110.98萬元，同比增長12.62%，主要原因：人員變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出954.55萬元，占支出總預算96.39%，同比增加110.98萬元，同比增長13.16%。

（2）項目支出預算

項目支出35.80萬元，占支出總預算3.61%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算990.35萬元，同比增加110.98萬元，同比增長12.62%。收入包括：一般公共預算撥款990.35萬元。支出包括：一般公共服務支出202.06萬元，社會保障和就業支出738.62萬元，衛生健康支出24.96萬元，住房保障支出24.70萬元。?

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)一般公共服務支出預算202.06萬元，占支出總預算20.40%；同比增加29.18萬元，同比增長16.88%。

（2）社會保障和就業支出預算738.62萬元，占支出總預算74.58%；同比增加87.93萬元，同比增長13.51%。

（3）衛生健康支出預算24.96萬元，占支出總預算2.52%；同比減少7.48萬元，同比下降23.07%。

（4）住房保障支出預算24.70萬元，占支出總預算2.49%；同比增加1.35萬元，同比增長5.79%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出954.55萬元，其中：

（一）人員經費924.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經費30.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2024年度 “三公”經費預算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2024年預算0萬元，與上年持平。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2024年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2024年本單位無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2024年政府采購預算6萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購6萬元；其中：貨物類3萬元、服務類3萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0、服務類0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2024年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2024年本單位機關運行經費預算共30.29萬元，同比減少0.17萬元，同比下降0.56%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

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（二）預算績效情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目2個，預算資金35.80萬元。

2.重點項目預算績效目標說明

重點項目一：社區辦公經費，預算資金32.50萬元，2024年度績效目標為：經費用于全年社區日常水、電等辦公開支，保證社區正常開展工作，服務居民群眾。數量指標：社區數量(＝5個)。質量指標：社區辦公經費支出合規性(按規定撥付各社區，用于全年社區日常水、電等辦公開支，保證社區正常開展工作，服務居民群眾。) 時效指標：社區辦公經費支付時效性(每月支付一次，計劃月12月完成支付)。成本指標：每年的經費額度(＝325000元)。社會效益指標：社區辦公經費社會效益(經費用于全年社區日常水、電等辦公開支，保證社區正常開展工作，服務居民群眾。)滿意度指標：居民群眾滿意度(≥85%)

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。