中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會(huì)辦公室2024年單位預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會(huì)辦公室2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會(huì)辦公室2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

1.協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，貫徹執(zhí)行區(qū)委的指示、決定。

2.根據(jù)區(qū)委工作部署和要求，深入實(shí)際，調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，研究政策，向領(lǐng)導(dǎo)傳遞綜合信息和反饋各方面動(dòng)態(tài)，為區(qū)委決策和指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù)和有價(jià)值的咨詢(xún)意見(jiàn)。

3.掌握各部門(mén)、各基層黨組織貫徹執(zhí)行區(qū)委決議的情況及進(jìn)程，做好協(xié)調(diào)和督查工作。

4.組織、安排區(qū)委各種會(huì)議、學(xué)習(xí)和重要活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)區(qū)委文件及文字材料的起草工作。

7.負(fù)責(zé)黨內(nèi)文件的處理工作，做好機(jī)要、保密工作，管理黨委印鑒。

8.負(fù)責(zé)接待、處理來(lái)信來(lái)訪工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共柳北區(qū)委員會(huì)辦公室共有單位2個(gè)。其中：

(一）行政單位1個(gè)，為中共柳北區(qū)委員會(huì)辦公室，在職在編人數(shù)10人，財(cái)政供養(yǎng)人員10人。

（二）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，為柳北區(qū)檔案館, 在職在編人數(shù)2人，財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會(huì)辦公室2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會(huì)辦公室2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算526.26萬(wàn)元，同比增加194.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.44%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款526.26萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助134.57萬(wàn)元，本級(jí)收入391.69萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出441.31萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.81萬(wàn)元，住房保障支出20.05萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算526.26萬(wàn)元，同比增加194.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.44%，主要原因：項(xiàng)目增加。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算526.26萬(wàn)元，同比增加194.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.44%，主要原因：項(xiàng)目增加。

按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出294.78萬(wàn)元，占支出總預(yù)算56.01%，同比增加60.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.05%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出231.49萬(wàn)元，占支出總預(yù)算43.99%，同比增加133.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)135.53%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算526.26萬(wàn)元，同比增加194.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.44%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款526.26萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助134.57萬(wàn)元，本級(jí)收入391.69萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出441.31萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.81萬(wàn)元，住房保障支出20.05萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算441.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算83.86%；同比增加176.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.89%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算40.09萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.62%；同比增加8.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.49%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.71%；同比增加5.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.42%。

（4）住房保障支出預(yù)算20.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.81%；同比增加4.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.49%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出294.78萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)261.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)33.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1萬(wàn)元，與上年持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算1萬(wàn)元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年政府采購(gòu)預(yù)算20.18萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型：

1、集中采購(gòu)13.95萬(wàn)元；其中：貨物類(lèi)2.36萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)11.59萬(wàn)元。

2、分散采購(gòu)6.23萬(wàn)元；其中：貨物類(lèi)6.23萬(wàn)元、工程類(lèi)0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出24.36萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共33.57萬(wàn)元，同比增加3.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.21%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.我部門(mén)2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目17個(gè)，預(yù)算資金231.49萬(wàn)元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目名稱(chēng)：保密工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金：21萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為：推進(jìn)保障保密工作事項(xiàng)進(jìn)行。數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展保密培訓(xùn)會(huì)(≥1次)；質(zhì)量指標(biāo)：保密宣傳覆蓋率(≥90%)，保密設(shè)施建設(shè)合格率(=100%)；時(shí)效指標(biāo)：支付資金執(zhí)行時(shí)效(及時(shí)支付）；成本指標(biāo)：保密工作支付資金(≤21萬(wàn)元)；社會(huì)效益指標(biāo)：《保密工作》報(bào)刊覆蓋區(qū)域（全區(qū)涉密單位）；滿(mǎn)意度指標(biāo)：參與保密工作宣傳教育人員滿(mǎn)意度(≥85%)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。