柳州市柳北區交通運輸局2025年部門預算及“三公”經費預算公開情況

目錄

第一部分 柳北區交通運輸局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區交通運輸局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

十三、對下轉移支付項目績效目標表

第三部分 柳北區交通運輸局2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區交通運輸局概況

一、主要職責

（一）貫徹執行國家、自治區、柳州市有關交通運輸工作的法律、法規和方針、政策；

（二）農村公路養護管理；

（三）道路（水路）運輸行業管理；

（四）涉及道路、水路運輸等相關的行政審批事項；

（五）（鐵路安全）鐵路沿線（紅線外）環境污染治理和鐵路沿線安全環境整治。

二、機構設置情況

柳北區交通運輸局共有單位1個。其中：

行政單位1個，為柳北區交通運輸局，在職在編人數交通運輸3人，財政供養人員交通運輸3人。

第二部分 柳北區交通運輸局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

十三、對下轉移支付項目績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區交通運輸局2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2025年收支總預算65.79萬元，同比減少108.72萬元，同比下降62.30%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款65.79萬元。支出包括：社會保障和就業支出8.39萬元，衛生健康支出5.20萬元，交通運輸支出47.52萬元，住房保障支出4.68萬元。????

二、收入預算情況說明

2025年收入總預算65.79萬元，同比減少108.72萬元，同比下降62.30%，主要原因：主要原因：交通運輸支出減少。

三、支出預算情況說明

2025年支出總預算65.79萬元，同比減少108.72萬元，同比下降62.30%，主要原因：交通運輸支出減少。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出65.79萬元，占支出總預算100%，同比減少24.44萬元，同比下降27.09%。

（2）項目支出預算

項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少84.28萬元，同比下降100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2025年財政撥款收支總預算65.79萬元，同比減少108.72萬元，同比下降62.30%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款65.79萬元。支出包括：社會保障和就業支出8.39萬元，衛生健康支出5.20萬元，交通運輸支出47.52萬元，住房保障支出4.68萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業支出預算8.39萬元，占支出總預算12.76%；同比減少4.18萬元，同比下降33.24%。

（2）衛生健康支出預算5.20萬元，占支出總預算7.90%；同比減少2.58萬元，同比下降33.20%。

（3）交通運輸支出預算47.52萬元，占支出總預算72.23%；同比減少100.35萬元，同比下降67.86%。

（4）住房保障支出預算4.68萬元，占支出總預算7.11%；同比減少1.60萬元，同比下降25.54%[11]。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出65.79萬元，其中：

（一）人員經費58.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經費7.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2025年度 “三公”經費預算安排為零，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2025年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2025年本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2025年本部門無政府采購預算。

十一、政府購買服務預算情況說明

2025年本部門無納入政府購買服務預算支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2025年本部門機關運行經費預算共7.06萬元，同比減少2.04萬元，同比下降22.41%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

1.本部門當年預算項目經費為零，本部門2025年預算績效是以整體支出作為績效評價，具體指標設置情況詳見表12。

2.重點項目預算績效目標說明,本部門當年預算項目經費為零，本部門2025年無重點項目預算績效目標。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2024年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

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第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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