柳北區教育局2025年部門預算公開

目錄

第一部分 柳北區教育局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區教育局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

十三、對下轉移支付項目績效目標表

第三部分 柳北區教育局2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區教育局概況

一、主要職責

（一）貫徹執行國家、自治區有關教育的方針、政策和法規，擬訂本區教育改革與發展的中長期規劃，起草有關教育的規范性文件并組織實施。

（二）負責區屬各類學校的統籌規劃和協調管理，會同有關部門實施區屬中小學校的設置標準，指導區屬學校的教育教學改革，負責本區教育基本信息統計、分析和發布。

（三）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育、幼兒教育的指導與協調，實施基礎教育教學基本要求和教學基本文件，指導、監督中小學用書征訂和進校書刊管理，全面實施素質教育。

（四）負責本區教育督導工作，負責掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的檢測工作，做好義務教育段學籍管理工作。

（五）負責本部門教育經費的統籌管理，組織實施教育經費籌措、教育撥款、教育基建，負責統計本區教育經費投入情況。

（六）積極參與對少數民族和少數民族地區以及貧困地區的教育援助工作，做好貧困生資助工作。

（七）指導區屬學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育工作和國防教育工作，指導區屬學校的黨建工作和穩定工作。

（八）主管本區的教師工作，組織實施老師資格制度，指導教育系統人才隊伍建設，按照干部管理權限和規定。任免及教師調配。

（九）擬訂本區語言文字工作規劃并組織實施，指導語言文字規范化工作，監督檢查語言文字的應用情況；指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

二、機構設置情況

柳北區教育局共有單位44個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區教育局，在職在編人數4人，財政供養人員4人。

(二）參照公務員管理事業單位0個，在職在編人數0人，財政供養人員0人。

（三）全額撥款事業單位43個，為柳北區教育局教研室、柳州市第五中學等43個單位，在職在編人數2936人，財政供養人員4590人。

第二部分 柳北區教育局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

十三、對下轉移支付項目績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區教育局2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2025年收支總預算57602.71萬元，同比減少2524.53萬元，同比下降4.20%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款57602.71萬元。支出包括：教育支出41329.30萬元，社會保障和就業支出10168.99萬元，衛生健康支出2444.86萬元，住房保障支出3659.56萬元。

二、收入預算情況說明

2025年收入總預算57602.71萬元，同比減少2524.53萬元，同比下降4.20%，主要原因：壓縮項目。

三、支出預算情況說明

2025年支出總預算57602.71萬元，同比減少2524.53萬元，同比下降4.20%，主要原因：壓縮項目。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（一）基本支出預算

基本支出55717.17萬元，占支出總預算96.73%，同比增加1231.32萬元，同比增長2.26%。

（二）項目支出預算

項目支出1885.54萬元，占支出總預算3.27%，同比減少3755.84萬元，同比下降66.58%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2025年財政撥款收支總預算57602.71萬元，同比減少2524.53萬元，同比下降4.20%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款57602.71萬元。支出包括：教育支出41329.30萬元，社會保障和就業支出10168.99萬元，衛生健康支出2444.86萬元，住房保障支出3659.56萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（一）教育支出預算41329.30萬元，占支出總預算71.75%；同比減少2601.89萬元，同比下降5.92%。

（二）社會保障和就業支出預算10168.99萬元，占支出總預算17.65%；同比增加89.07萬元，同比增長0.88%。

（三）衛生健康支出預算2444.86萬元，占支出總預算4.24%；同比減少4.13萬元，同比下降0.17%。

（四）住房保障支出預算3659.56萬元，占支出總預算6.35%；同比減少7.58萬元，同比下降0.21%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出55717.17萬元，其中：

（一）人員經費54659.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經費1057.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2025年度 “三公”經費預算安排為零，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2025年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2025年本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2025年政府采購預算4萬元。

按政府采購項目類型：

（一）集中采購4萬元；其中：貨物類3萬元、服務類1萬元。

（二）分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0萬元、服務類0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2025年納入政府購買服務預算支出1萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2025年本部門機關運行經費預算共1057.75萬元，同比增加49.82萬元，同比增長4.94%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

1.我部門2025年預算所有項目均已編制績效目標，涉及項目9個，預算資金1885.54萬元。

2.重點項目預算績效目標說明

重點項目一：聘用人員經費，預算資金1005.22萬元，具體指標設置情況詳見表12。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2024年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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