柳北區司法局2025年部門預算公開

目錄

第一部分 柳北區司法局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區司法局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

十三、對下轉移支付項目績效目標表

第三部分 柳北區司法局2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區司法局概況

一、主要職責

承擔全面依法治區重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治區長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。

負責對區人民政府擬出臺的行政規范性文件以及重大行政決策的合法性審查。承辦政府法律事務工作。辦理區人民政府行政規范性文件呈報市人民政府、區人大常委會備案審查工作。負責承辦鄉鎮人民政府、區直部門行政規范性文件的備案審查工作。承辦上級地方性法規，規章草案的征求意見工作。

承擔統籌推進法治政府建設。指導、監督區直部門和全區依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。

承辦向區人民政府申請的行政復議、行政賠償案件，負責涉及區人民政府的訴訟、仲裁、強制執行和其他非訴法律事務的承辦、轉辦及監督工作；協調解決行政復議管轄、行政賠償義務爭議；承辦因不服區人民政府行政復議決定依法向柳州市申請裁決的案件的答復工作。

承擔統籌規劃全區法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。

指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作，推進司法所建設。

負責社區矯正工作社區戒毒、社區康復等工作，和刑滿釋放人員的幫教和過渡性安置工作。

負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局鄉鎮、街道法律服務資源。監督和指導轄區律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

負責本系統制式服裝管理工作，指導監督本系統財務、裝備、設施場所等保障工作。

規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作，指導、監督本系統隊伍建設，負責本系統警務管理和警務督察工作。協助管理司法所領導干部。

負責組織協調、督促指導轄區土地、山林、水利權屬糾紛調處工作，同時負責區人民政府交辦的“三大糾紛”案件調解、處理的具體工作。

完成區委和區人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

柳北區司法局共有單位2個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區司法局，在職在編人數21人，財政供養人員21人。

(二）參照公務員管理事業單位1個，為柳北區法律援助中心， 在職在編人數6人，財政供養人員6人。

第二部分 柳北區司法局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

十三、對下轉移支付項目績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區司法局2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2025年收支總預算570.4萬元，同比減少177.79萬元，同比下降23.76%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款570.4萬元。支出包括：公共安全支出411.84萬元，社會保障和就業支出72.51萬元，衛生健康支出44.9萬元，住房保障支出41.16萬元。????

二、收入預算情況說明

2025年收入總預算570.4萬元，同比減少177.79萬元，同比下降23.76%，主要原因：壓縮項目。

三、支出預算情況說明

2025年支出總預算570.4萬元，同比減少177.79萬元，同比下降23.76%，主要原因：壓縮項目。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出570.4萬元，占支出總預算100%，同比減少26.72萬元，同比下降4.47%。

（2）項目支出預算

項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少151.07萬元，同比下降100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2025年財政撥款收支總預算570.4萬元，同比減少177.79萬元，同比下降23.76%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款570.4萬元。支出包括：公共安全支出411.84，社會保障和就業支出72.51萬元，衛生健康支出44.9萬元，住房保障支出41.16萬元。??????

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）公共安全支出預算411.84萬元，占支出總預算72.2%；同比減少158.08萬元，同比下降27.74%。

（2）社會保障和就業支出預算84.14萬元，占支出總預算12.71%；同比減少11.63萬元，同比下降13.82%。

（3）衛生健康支出預算44.9萬元，占支出總預算7.87%；同比減少7.17萬元，同比降13.77%。

（4）住房保障支出預算41.16萬元，占支出總預算7.22%；同比減少0.91萬元，同比下降2.17%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出570.4萬元，其中：

（一）人員經費508.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經費62.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2025年度 “三公”經費預算安排為零，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2025年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2025年本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2025年度 政府采購經費預算安排為零。

十一、政府購買服務預算情況說明

2025年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2025年本部門機關運行經費預算共62.16萬元，同比增加1.36萬元，同比增長2.2%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

1.本部門當年預算項目經費為零，本部門2025年預算績效是以整體支出作為績效評價，具體指標設置情況詳見表12。

2.重點項目預算績效目標說明

本部門當年預算項目經費為零，本部門2025年無重點項目預算績效目標。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2024年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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