柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的法律法規(guī)；擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織起草人力資源和社會(huì)保障工作的規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)本區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹落實(shí)自治區(qū)有關(guān)大中專、職業(yè)院校、技工學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)方案并組織實(shí)施。

（三）配合上級(jí)部門統(tǒng)籌建立覆蓋本區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。

（四）會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資收入分配制度改革的方案并組織實(shí)施，建立機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)支付保障機(jī)制，擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位補(bǔ)充人員計(jì)劃的核準(zhǔn)。

（五）擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。貫徹落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育規(guī)劃并組織實(shí)施，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。擬定本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員年度考核制度方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員選拔、引進(jìn)和培養(yǎng)工作；會(huì)同有關(guān)部門具體規(guī)劃、部署區(qū)人才相關(guān)工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，擬訂安置計(jì)劃，做好安置工作；會(huì)同有關(guān)部門做好企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困工作。

（七）會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（八）貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善城區(qū)本級(jí)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)違法案件。

（九）建立并完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪、維護(hù)穩(wěn)定工作制度，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理信訪事件或突發(fā)事件。

（十）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局共有單位2個(gè)。其中：

(一）行政單位1個(gè)，為柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局，在職在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

(二）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，為柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心， 在職在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

第二部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2025年收支總預(yù)算12439.86萬(wàn)元，同比增加3719.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.65%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款12439.86萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12404.47萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.33萬(wàn)元，住房保障支出17.06萬(wàn)元。????

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明?

2025年收入總預(yù)算12439.86萬(wàn)元，同比增加3719.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.65%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2025年支出總預(yù)算12439.86萬(wàn)元，同比增加3719.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.65%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出4144.46萬(wàn)元，占支出總預(yù)算33.32%，同比增加1619.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64.17%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出8295.39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算66.68%，同比增加2099.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.88%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12439.86萬(wàn)元，同比增加3719.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.65%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款12439.86萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12404.47萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.33萬(wàn)元，住房保障支出17.06萬(wàn)元。??????

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12404.47萬(wàn)元，占支出總預(yù)算99.72%；同比增加3746.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.27%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.33萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.15%；同比減少20.95萬(wàn)元，同比下降53.34%。

（4）住房保障支出預(yù)算17.06萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.14%；同比減少6.58萬(wàn)元，同比下降27.85%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出4144.46萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)4116.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)27.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型：

1、集中采購(gòu)0萬(wàn)元；其中：貨物類0萬(wàn)元、服務(wù)類0萬(wàn)元。

2、分散采購(gòu)0萬(wàn)元；其中：貨物類0萬(wàn)元、工程類0、服務(wù)類0萬(wàn)元。

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共27.98萬(wàn)元，同比減少10.65萬(wàn)元，同比下降27.57%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.我部門2025年預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，涉及項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算資金8295.39萬(wàn)元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助資金，預(yù)算資金7809萬(wàn)元，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見(jiàn)表12。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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