柳北區(qū)文化館2025年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳北區(qū)文化館概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)文化館2025年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)文化館2025年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)文化館概況

一、主要職責(zé)

1.負責(zé)宣傳國家文化方針、政策，開展文化科學(xué)知識的普及宣傳。

2.對各類文化活動室實行免費開放，完善管理制度，提高免費開放服務(wù)水平。

3.面向轄區(qū)群眾、基層文化隊伍和業(yè)余文藝骨干，舉辦音樂、舞蹈、美術(shù)、書法、茶藝、花藝手工等各類公益文化藝術(shù)培訓(xùn)班。

4.組織開展積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動及舉辦各類藝術(shù)展覽活動和文化下基層活動。

5.組織轄區(qū)業(yè)余文藝團隊積極開展各種群眾文化演出活動。

6.開展各種群眾文化藝術(shù)門類的創(chuàng)作，創(chuàng)作貼近實際、貼近群眾、貼近生活的優(yōu)秀文藝作品，使文化館成為吸引并滿足群眾求知、求樂、求美的文化藝術(shù)活動中心。

7.負責(zé)收集、整理、保護轄區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄的申報和保護工作。8.積極開展群文理論研究和調(diào)研。

9.指導(dǎo)鎮(zhèn)綜合文化站、村(社區(qū))文化活動室(中心)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

10.完成主管部門交辦的其它工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)文化館為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)文化館2025年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)文化館2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2025年收支總預(yù)算53.00萬元，同比增加4.27萬元，同比增長8.77%。（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款53.00萬元;其中：本級53.00萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出40.01萬元，社會保障和就業(yè)支出7.11萬元，衛(wèi)生健康支出2.33萬元，住房保障支出3.55萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2025年收入總預(yù)算53.00萬元，同比增加4.27萬元，同比增長8.77%，主要原因：在編人員的工資福利預(yù)算增加。

三、支出預(yù)算情況說明

2025年支出總預(yù)算53.00萬元，同比增加4.27萬元，同比增長8.77%，主要原因：在編人員的工資福利預(yù)算增加。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出51.00萬元，占支出總預(yù)算96.23%，同比增加4.27萬元，同比增長9.14%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出2.00萬元，占支出總預(yù)算3.77%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算53.00萬元，同比增加4.27萬元，同比增長8.77%。（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款53.00萬元;其中：本級53.00萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出40.01萬元，社會保障和就業(yè)支出7.11萬元，衛(wèi)生健康支出2.33萬元，住房保障支出3.55萬元。??

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算40.01萬元，占支出總預(yù)算75.49%；同比增加3.5萬元，同比增長9.58%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算7.11萬元，占支出總預(yù)算13.41%；同比增加0.43萬元，同比增長6.36%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.33萬元，占支出總預(yù)算4.40%；同比增加0.14萬元，同比增長6.30%。

（4）住房保障支出預(yù)算3.55萬元，占支出總預(yù)算6.70%；同比增加0.21萬元，同比增長6.36%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出51.00萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費48.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費2.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2025年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排為零，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2025年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2025年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2025年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2025年政府采購預(yù)算0萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購0萬元；其中：貨物類0萬元、服務(wù)類0萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0、服務(wù)類0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2025年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2025年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算共2.81萬元，同比增加0.19萬元，同比增長7.06%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）預(yù)算績效情況說明

重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明

重點項目一：項目名稱文化館免費開放配套經(jīng)費，預(yù)算資金2萬元，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。