柳北區(qū)圖書館2025年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳北區(qū)圖書館概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)圖書館2025年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)圖書館2025年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

?

第一部分 柳北區(qū)圖書館概況

一、主要職責(zé)

1.根據(jù)轄區(qū)群眾閱讀需要，編制每年購(gòu)書和訂購(gòu)報(bào)刊計(jì)劃，及時(shí)更新電子文獻(xiàn)，加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系，擴(kuò)大資料交流,有重點(diǎn)地收集各種類型的書刊資料。

2.對(duì)收藏的書刊資料，及時(shí)進(jìn)行科學(xué)分類、編目和管理，保證正常開放借閱。

3.以讀者第一、服務(wù)育人為宗旨，健全服務(wù)體系，做好紙質(zhì)文獻(xiàn)、電子文獻(xiàn)的流通閱讀服務(wù)。

4.嚴(yán)格借閱和賠償制度，防止書庫圖書、報(bào)刊資料和電子閱覽設(shè)備的丟失與損壞。

5.妥善保管圖書，愛護(hù)資料刊物，注意經(jīng)常檢查過期資料并及時(shí)整理裝訂。

6.按期做好圖書增減、圖書資料的借閱和資料交流的統(tǒng)計(jì)工作，提高圖書資料的利用率。

7.對(duì)公共設(shè)施場(chǎng)地免費(fèi)開放，積極開展公益性講座和展覽。

8.舉辦讀書日、讀書展閱、知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)。

9.指導(dǎo)轄區(qū)農(nóng)家書屋、區(qū)書屋開展好相關(guān)讀書服務(wù)工作。

10.做好主管部門交辦的其它工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)圖書館為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)圖書館2025年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)圖書館2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2025年收支總預(yù)算52.22萬元，同比增加4.8萬元，同比增長(zhǎng)10.12%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款52.22萬元;其中：本級(jí)52.22萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出39.46萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.98萬元，衛(wèi)生健康支出2.29萬元，住房保障支出3.49萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2025年收入總預(yù)算52.22萬元，同比增加4.80萬元，同比增長(zhǎng)10.12%，主要原因：在編人員的工資福利預(yù)算增加。

三、支出預(yù)算情況說明

2025年支出總預(yù)算52.22萬元，同比增加4.80萬元，同比增長(zhǎng)10.12%，主要原因：在編人員的工資福利預(yù)算增加。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出50.22萬元，占支出總預(yù)算96.17%，同比增加4.80萬元，同比增長(zhǎng)10.57%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出2.00萬元，占支出總預(yù)算3.83%，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算52.22萬元，同比增加4.80萬元，同比增長(zhǎng)/下降10.12%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款52.22萬元;其中：本級(jí)52.22萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出39.46萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.98萬元，衛(wèi)生健康支出2.29萬元，住房保障支出3.49萬元。??

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算39.46萬元，占支出總預(yù)算75.57%；同比增加3.87萬元，同比增長(zhǎng)10.86%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.98萬元，占支出總預(yù)算13.37%；同比增加0.51萬元，同比增長(zhǎng)7.91%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.29萬元，占支出總預(yù)算4.39%；同比增加0.17萬元，同比增長(zhǎng)7.83%。

（4）住房保障支出預(yù)算3.49萬元，占支出總預(yù)算6.68%；同比增加0.26萬元，同比增長(zhǎng)7.91%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出50.22萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)47.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)2.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為零，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2025年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

2025年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型：

1、集中采購(gòu)0萬元；其中：貨物類0萬元、服務(wù)類0萬元。

2、分散采購(gòu)0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0、服務(wù)類0萬元。

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

2025年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2025年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.80萬元，同比增加0.19萬元，同比增長(zhǎng)7.38%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱圖書館免費(fèi)開放配套經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金2萬元，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。