柳北區(qū)文體廣旅局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 柳北區(qū)文體廣旅局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)文體廣旅局2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)文體廣旅局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)文體廣旅局概況

一、主要職責(zé)

（一）起草轄區(qū)文化體育廣播電視和旅游規(guī)范性文件，研究擬訂相關(guān)措施。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、廣播電視和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體育和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化體育廣播電視和旅游體制機(jī)制改革。

（三）指導(dǎo)、管理轄區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)轄區(qū)文化、體育、廣播電視、旅游領(lǐng)域的公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化和旅游公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

（五）指導(dǎo)、推進(jìn)轄區(qū)文化體育廣播電視和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化體育廣播電視和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（七）負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)展轄區(qū)文物資源調(diào)查、文物保護(hù)和考古相關(guān)工作，文物資源資產(chǎn)管理、合理利用和文物安全相關(guān)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)博物館相關(guān)工作。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作。促進(jìn)文化、體育、旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

（九）指導(dǎo)轄區(qū)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化市場(chǎng)、各類(lèi)廣播電視機(jī)構(gòu)和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)轄區(qū)假日旅游工作。

（十）協(xié)助開(kāi)展轄區(qū)文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。配合上級(jí)查處轄區(qū)文化、文物、廣播電視、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（十一）管理轄區(qū)重大文化活動(dòng)和廣播電視宣傳活動(dòng)。協(xié)助指導(dǎo)轄區(qū)文化和旅游重點(diǎn)設(shè)施、重大項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)全域旅游、特色旅游、鄉(xiāng)村旅游、休閑度假旅游、紅色旅游、工業(yè)旅游。

（十二）指導(dǎo)、管理轄區(qū)文化、體育、旅游對(duì)外交流、合作和宣傳、推廣工作。組織全區(qū)旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（十三）統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和體育社會(huì)組織建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的體育社會(huì)組織監(jiān)督管理。指導(dǎo)轄區(qū)公共體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)對(duì)公眾開(kāi)放工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。

（十四）負(fù)責(zé)轄區(qū)廣播電視相關(guān)工作。

（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)文體廣旅局共有單位1個(gè)。其中：

(一）行政單位1個(gè)，為柳北區(qū)文體廣旅局，在職在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

(一）（二）全額撥款事業(yè)單位2個(gè)，一是柳北區(qū)文化館， 在職在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。二是柳北區(qū)圖書(shū)館，在職在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)文體廣旅局2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)文體廣旅局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2025年收支總預(yù)算206.57萬(wàn)元，同比減少21.36萬(wàn)元，同比下降9.37%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款206.57萬(wàn)元;其中：本級(jí)206.57萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出153.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.66萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.41萬(wàn)元，住房保障支出14.22萬(wàn)元。????

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2025年收入總預(yù)算206.57萬(wàn)元，同比減少21.36萬(wàn)元，同比下降9.37%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2025年支出總預(yù)算206.57萬(wàn)元，同比減少21.36萬(wàn)元，同比下降9.37%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出201.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.34%，同比增加28.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.54%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出5.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.66%，同比減少49.9萬(wàn)元，同比下降90.07%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算206.57萬(wàn)元，同比減少21.36萬(wàn)元，同比下降9.37%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款206.57萬(wàn)元;其中：本級(jí)206.57萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出153.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.66萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.41萬(wàn)元，住房保障支出14.22萬(wàn)元。??????

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（1）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算153.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算74.21%；同比減少26.83萬(wàn)元，同比下降14.9%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.66萬(wàn)元，占支出總預(yù)算12.9%；同比增加2.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.39%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.41萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.01%；同比增加1.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.16%。

（4）住房保障支出預(yù)算14.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.88%；同比增加2.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.69%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出201.07萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)184.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)16.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年政府采購(gòu)預(yù)算0.48萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型：

1、集中采購(gòu)0.48萬(wàn)元；其中：貨物類(lèi)0.48萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

2、分散采購(gòu)0萬(wàn)元；其中：貨物類(lèi)0萬(wàn)元、工程類(lèi)0、服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共16.49萬(wàn)元，同比增加2.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.41%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.我部門(mén)2025年預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，涉及項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金5.5萬(wàn)元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱(chēng)文化站免費(fèi)開(kāi)放配套經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金1.5萬(wàn)元，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見(jiàn)表12。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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