中共柳北區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室

2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中共柳北區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中共柳北區(qū)委機構(gòu)編制委員會2025年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)表

第三部分 中共柳北區(qū)委機構(gòu)編制委員會2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

?第一部分 中共柳北區(qū)委機構(gòu)編制委員會概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)城區(qū)、鎮(zhèn)（街道）黨政群機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制的日常管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城區(qū)、鎮(zhèn)（街道）黨政群機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

研究擬定全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案；指導(dǎo)全區(qū)的機構(gòu)改革工作。

負(fù)責(zé)機構(gòu)編制工作的情況綜合、理論研究、信息傳遞等工作。

負(fù)責(zé)管理和申報機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)、編制及增人計劃等工作，編制統(tǒng)計報表等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

中共柳北區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室共有單位2個。其中：

(一）行政單位1個，為中共柳北區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室，在職在編人數(shù)5人，財政供養(yǎng)人員5人。

（二）全額撥款事業(yè)單位1個，為柳北區(qū)機構(gòu)編制信息服務(wù)中心， 在職在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 中共柳北區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 中共柳北區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2025年收支總預(yù)算143.93萬元，同比增加25.75萬元，同比增長21.79%。（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款143.93萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出104.74萬元，社會保障和就業(yè)支出18.78萬元，衛(wèi)生健康支出10.29萬元，住房保障支出10.13萬元。????

二、收入預(yù)算情況說明

2025年收入總預(yù)算143.93萬元，同比增加25.75萬元，同比增長21.79%，主要原因：人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2025年支出總預(yù)算143.93萬元，同比增加25.75萬元，同比增長21.79%，主要原因：人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出143.93萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加25.75萬元，同比增長21.79%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出0.00萬元，占支出總預(yù)算0.00%，與去年一樣。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算143.93萬元，同比增加25.75萬元，同比增長21.79%。（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款143.93萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出104.74萬元，社會保障和就業(yè)支出18.78萬元，衛(wèi)生健康支出10.29萬元，住房保障支出10.13萬元。??????

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算104.74萬元，占支出總預(yù)算72.77%；同比增加20.23萬元，同比增長23.93%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算18.78萬元，占支出總預(yù)算13.05%；同比增加2.32萬元，同比增長14.07%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.29萬元，占支出總預(yù)算7.15%；同比增加1.32萬元，同比增長14.67%。

（4）住房保障支出預(yù)算10.13萬元，占支出總預(yù)算7.04%；同比增加1.89萬元，同比增長23.02%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出143.93萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費130.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費13.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2025年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排為零，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2025年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2025年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2025年本部門無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2025年政府采購預(yù)算0.00萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2025年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0.00萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共13.65萬元，同比增加2.66萬元，同比增長24.20%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）預(yù)算績效情況說明

1.本部門當(dāng)年預(yù)算項目經(jīng)費為零，本部門2025年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門當(dāng)年預(yù)算項目經(jīng)費為零，本部門2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

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