目錄

第一部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2025年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

?

第一部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）做好各項(xiàng)社會(huì)救助工作，積極有效地開(kāi)展經(jīng)濟(jì)核對(duì)工作，做好農(nóng)村低保政策與扶貧開(kāi)發(fā)工作的有效銜接及開(kāi)展城鎮(zhèn)困難群眾脫困解困工作，做好救助托底保障，為振興鄉(xiāng)村建設(shè)，共圓復(fù)興夢(mèng)想提供有力保證。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)2人，財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2025年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2025年收支總預(yù)算56.93萬(wàn)元，同比減少0.94萬(wàn)元，同比下降1.63%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款56.93萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.36萬(wàn)元，住房保障支出4.08萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2025年收入總預(yù)算56.93萬(wàn)元，同比減少0.94萬(wàn)元，同比下降1.63%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)浮動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2025年支出總預(yù)算56.93萬(wàn)元，同比減少0.94萬(wàn)元，同比下降1.63%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)浮動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出56.93萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少0.94萬(wàn)元，同比下降1.63%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加/減少0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)/下降0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算56.93萬(wàn)元，同比減少0.94萬(wàn)元，同比下降1.63%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款56.93萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.36萬(wàn)元，住房保障支出4.08萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%；同比增加/減少0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)/下降0%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算48.49萬(wàn)元，占支出總預(yù)算85.18%；同比減少0.37萬(wàn)元，同比下降0.76%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.65%；同比減少0.63萬(wàn)元，同比下降12.58%。

（4）住房保障支出預(yù)算4.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.16%；同比增加0.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.35%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出56.93萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)50.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)6.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年政府采購(gòu)預(yù)算0.22萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型：

1、集中采購(gòu)0.22萬(wàn)元；其中：貨物類(lèi)0.22萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

2、分散采購(gòu)0萬(wàn)元；其中：貨物類(lèi)0萬(wàn)元、工程類(lèi)0、服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.59萬(wàn)元，同比增加0.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.99%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零，本單位2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。