柳北區民政局2025年部門預算公開

目錄

第一部分 柳北區民政局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區民政局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

十三、對下轉移支付項目績效目標表

第三部分 柳北區民政局2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區民政局概況

一、主要職責

（一）擬訂全區民政事業發展規劃，起草民政工作規范性文件，并組織實施和監督檢查。

（二）負責對社會團體、社會服務機構等社會組織進行監督管理。

（三）貫徹上級社會救助工作規劃、政策和標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。指導救助對象家庭經濟狀況核對工作。

（四）擬訂全區行政區劃總體規劃，負責鄉鎮以上行政區劃的設立、撤銷、更名和變更隸屬關系、行政區域界線變更，及政府駐地遷移的審核申報工作，負責編繪和申報鄉鎮以上標準行政區劃圖和縣界標準樣圖，規范地名標志的設置和管理，負責轄區內行政區域界線的勘定和管理工作，負責城區地名管理及標準化建設工作。

（五）貫徹落實婚姻管理政策，推進婚俗改革。

（六）貫徹落實殯葬管理政策、服務規范，推進殯葬改革。

（七）統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，貫徹落實上級養老服務體系建設規劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（八）貫徹落實殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

（九）貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，開展兒童保護工作，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

（十）貫徹落實促進慈善事業發展政策，指導社會捐助工作。

（十一）完成區委、區政府交辦的其他任務。

（十二）職能轉變。區民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區、領域、環節傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。

二、機構設置情況

柳北區民政局共有單位1個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區民政局，在職在編人數5人，財政供養人員5人。

(二）參照公務員管理事業單位1個，為柳北區城市居民最低生活保障管理服務中心，在職在編人數2人，財政供養人員2人。

第二部分 柳北區民政局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

十三、對下轉移支付項目績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區民政局2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2025年收支總預1912.89萬元，同比減少1468.54萬元，同比下降43.43%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款1912.89萬元。支出包括：一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出1891.99萬元，衛生健康支出10.9萬元，住房保障支出10.01萬元。

二、收入預算情況說明

2025年收入總預算1912.89萬元，同比減少1468.54萬元，同比下降43.43%，主要原因：壓縮項目、人員變動。

三、支出預算情況說明

2025年支出總預算1912.89萬元，同比減少1468.54萬元，同比下降43.43%，主要原因：壓縮項目、人員變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出140.58萬元，占支出總預算7.35%，同比減少28.04萬元，同比下降16.63%。

（2）項目支出預算

項目支出1772.31萬元，占支出總預算92.65%，同比減少1440.5萬元，同比下降44.84%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2025年財政撥款收支總預算1912.89萬元，同比減少1468.54萬元，同比下降43.43%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款1912.89萬元。支出包括：一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出1891.99萬元，衛生健康支出10.9萬元，住房保障支出10.1萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算0萬元，占支出總預算0%；同比增加/減少0萬元，同比增長/下降0%。

（2）社會保障和就業支出預算1891.99萬元，占支出總預算98.91%；同比減少1463.18萬元，同比下降43.61%。

（3）衛生健康支出預算10.9萬元，占支出總預算0.57%；同比減少3.63萬元，同比下降24.99%。

（4）住房保障支出預算10.01萬元，占支出總預算0.52%；同比減少1.73萬元，同比下降14.73%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出140.58萬元，其中：

（一）人員經費124.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經費15.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2025年度“三公”經費預算安排為零，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2025年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2025年本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2025年政府采購預算0.77萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購0.77萬元；其中：貨物類0.77萬元、服務類0萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0、服務類(表0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2025年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2025年本部門機關運行經費預算共15.89萬元，同比減少1.76萬元，同比下降9.97%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

1.我部門2025年預算所有項目均已編制績效目標，涉及項目7個，預算資金1772.31萬元。

2.重點項目預算績效目標說明

重點項目一：城市低保金，預算資金701.61萬元，具體指標設置情況詳見表12。

重點項目二：臨時救助經費，預算資金40萬元，具體指標設置情況詳見表12。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2024年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。