目錄

第一部分 柳北區衛生和計劃生育局概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區衛生和計劃生育局2017年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算總表(分經濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、“三公”經費支出預算表

第三部分 柳北區衛生和計劃生育局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 柳北區衛生和計劃生育局概況

一、主要工作職責

按照區委區政府關于政府職能轉變和機構改革的統一部署，2014年年底區衛生和計劃生育局組建完成，主要承擔原柳北區衛生局、柳北區人口和計劃生育局的計劃生育管理和服務職責。衛計局主要承擔貫徹落實衛生和計劃生育、中醫藥民族醫藥事業發展的法律法規和方針政策；建立完善全區衛生和計劃生育財務管理制度并監督實施；擬定全區衛生和計劃生育人才發展規劃并組織實施；區屬醫療衛生機構監督管理責任；全區醫療衛生行政許可；全區衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進工作；全區疾病預防控制工作，并配合上級部門實施突發公共衛生事件預防控制與應急處置；實施婦幼衛生和計劃生育技術服務規劃、政策、技術標準，依法監督婦幼衛生、出生缺陷防治、人類輔助生殖技術管理和計劃生育技術服務工作；全區農村和社區基本公共衛生綜合管理工作；國家基本藥物制度；中醫藥、民族醫藥事業發展規劃；新型農村合作醫療的籌資宣傳工作；艾滋病防治工作；貫徹落實國家生育政策，實施促進出生人口性別平衡的政策措施；建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制；流動人口計劃生育服務管理；指導和督促基層加強計劃生育基礎管理和服務工作；計劃生育目標管理責任制考核；組織、協調、督促本區有關部門共同開展愛國衛生運動，指導開展除四害活動等19項工作職責。加強了深化醫藥衛生體制改革、指導基層計劃生育工作、出生人口性別比綜合治理、推進優生優育、艾滋病防治、促進全區中醫藥民族醫藥事業發展等職責。

二、機構設置

柳北區衛計局為行政單位，掛柳北區愛國衛生運動委員會辦公室牌子，實有在編人數1人，財政供養人員1人。

下設兩個全額事業單位柳北區疾病預防控制中心，實有在編人數12人，財政供養人員12人；柳北區計劃生育宣傳技術指導站，實有在編人數5人，財政供養人員5人。

轄區內有長塘鎮、沙塘鎮、石碑坪鎮、黃村、白露5個衛生院，實有在編人數104人，財政供養人員104人。

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第二部分 柳北區衛生和計劃生育局2017年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區衛生和計劃生育局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算3274.63萬元，同比減少1220.52萬元，下降27.15%。其中：一般公共預算撥款3254.26萬元,上級補助20.37萬元。減少主要原因：2017年提前下達上級資金比2016年減少。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算3274.63萬元，同比減少1220.52萬元，下降27.15%。減少主要原因：2017年提前下達上級資金比2016年減少。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）一般公共服務支出預算24.68萬元，占支出總預算0.75%；

（2）醫療衛生與計劃生育支出預算3235.07萬元，占支出總預算98.79%；

（3）住房保障支出預算14.88萬元，占支出總預算0.45%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出154.88萬元，占支出總預算4.73%。其中：

工資福利支出預算112.96萬元，占基本支出預算72.93%；

商品和服務支出預算19.59萬元，占基本支出預算12.65%；

對個人和家庭的補助支出預算22.33萬元，占基本支出預算14.42%。

（2）項目支出預算

項目支出3119.76萬元，占支出總預算95.27%。其中：

工資福利支出預算84.5萬元，占項目支出預算2.71%；

商品和服務支出預算2920.44萬元，占項目支出預算93.61%；

對個人和家庭的補助支出預算114.82萬元，占項目支出預算3.68%。

二、機關運行經費安排情況說明

2017年本部門機關運行經費預算共19.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

三、“三公”經費預算說明

2017年度柳北區衛計局“三公”經費預算安排0.47萬元，與上年同比減少4.96萬元，同比下降91.38%。

（一）因公出國（境）經費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

二）公務接待費2017年預算0.47萬元，與上年同比增加0.04萬元，同比增長8.33%。原因為工作人員增加。

（三）公務用車購置和運行維護費2017年預算為零，同比下降100%，減少原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2017年預算為零，同比下降100%，減少原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預算總額為17萬元。購買垃圾桶6萬元、印刷費11萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2017年預算績效項目1個，項目名稱為基本公共衛生服務項目，金額為90萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

本部門現有固定資產90.33萬元。

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第四部分 專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

??柳北區衛生和計劃生育局2017年部門預算表