目錄

第一部分 柳北區農水局概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區農水局2017年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算總表(分經濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、“三公”經費支出預算表

第三部分 柳北區農水局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 柳北區農水局概況

一、主要工作職責

（一）農業工作職責

1、貫徹落實中央、自治區、柳州市有關農業和農村工作的方針、政策、法律、法規，擬訂并組織實施農業和農村經濟發展戰略、中、長期發展規劃。

2、負責農業和農村工作的綜合協調。組織實施農業和農村工作調研，提出農業和農村發展措施，推動城鄉統籌一體化發展。

3、擬訂農作物結構調整、區域布局方案，制定農作物新產品引進、新技術試驗計劃方案并組織實施；指導經濟作物產業體系與技術推廣體系建設；負責農業項目的申報立項和組織實施工作。

4、協調農業產業結構的合理調整、農業資源的優化配置；提出有關農產品和農業生產資料流通與價格、農村信貸、農業保險及農業財政補貼等政策性建議。

5、承擔完善農村經營管理體制的責任。提出深化農村經濟體制改革的建議，指導和協調社會主義新農村建設工作；指導農業社會化服務體系建設和鄉村集體經濟組織、合作經濟組織建設；貫徹落實穩定和完善農村基本經營制度及政策，調節農村經濟利益關系，指導、監督減輕農民負擔和耕地使用權流轉工作。

?6、組織協調和實施“菜籃子工程”建設，開展相關農業統計工作。

7、指導實施生態農業建設、休閑農業、循環農業與農業可持續發展工作；負責開展基本農田保護、農業資源保護和耕地質量建設工作；指導農業重大技術項目及示范區(園)建設；負責組織農用地、宜農濕地等農業區域性開發工作；研究實施農業工程和農民增收措施。

8、擬訂農業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃、計劃及有關政策措施，實施科教興農戰略；負責組織農業科研、技術推廣項目的遴選及實施；組織農業教育與職業技能開發工作；指導基層農技推廣體系建設。

9、開展農業防災減災工作，統計農業災情，組織種子、化肥等救災和災后生產恢復。

10、指導有關社會團體為農業和農村經濟發展服務。

11、負責農業機械購置補貼申報、審核、發放工作。

?? （二）水利工作職責

1、貫徹落實中央、自治區、柳州市有關水利工作的方針、政策、法律、法規；擬訂并組織實施水利中長期規劃和實施計劃。

2、指導水資源保護及地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

3、審查水利基建項目的項目建議書、可行性研究報告和初步設計；組織重大水利科學研究，負責水利科技成果管理及技術推廣。

4、組織、指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護；指導江河、水庫、河口、灘涂的治理和開發。

5、承擔水利工程建設與運行的行業管理責任。組織開展水利行業質量監督工作，依法負責水利安全生產監督管理工作，組織、指導水庫、水電站大壩及堤防的安全監管，指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

6、指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設，指導農田灌溉節水排水、農村飲水安全及村鎮供水等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。

7、指導有關水土保持建設項目的實施。

8、在區人民政府的領導下，負責區防汛抗旱的組織、協調、監督、指導等日常工作。

9、組織開展水利行業質量工作，依法負責水利安全生產監督管理工作，組織、指導水庫、水電站大壩及堤防的安全監管。

（三）水庫移民管理工作職責

??? ?1、貫徹落實國家和自治區水利水電工程移民工作的方針、政策和法律、法規及相關規范性文件。

? 2、負責轄區水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。

? 3、負責轄區水利水電工程移民資金的管理。

? 4、負責轄區水庫移民生產技術技能培訓工作。

?? （四）承辦城區政府交辦的其他事項。

二、機構設置

柳北區農業與水利局為行政單位, 實有在編人數6人，財政供養人員6人。

下設全額事業單位柳北區農業服務中心，實有在編人數5人，財政供養人員5人。

下設三個差額事業單位：柳北區水利工程管理中心實有在編人數3人，財政供養人員3人；柳州市螺絲嶺抽水機站實有在編人數2人，財政供養人員2人；柳州市大帽河水利工程管理所實有在編人數1人，財政供養人員1人。

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第二部分 柳北區農水局2017年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區農水局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算791.29萬元，同比減少873.97萬元，下降52.48%。其中：一般公共預算撥款769.29萬元,上級補助22萬元。減少主要原因：2017年提前下達上級資金比2016年減少及本年無土地確權工作經費支出。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算791.29萬元，同比減少873.97萬元，下降52.48%。減少主要原因：2017年提前下達上級資金比2016年減少及本年無土地確權工作經費支出。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務支出預算17.05萬元，占支出總預算2.15%；

（2）社會保障和就業支出預算3.6萬元，占支出總預算0.45%；

（3）醫療衛生與計劃生育支出預算33.45萬元，占支出總預算4.23%；

（4）農林水支出預算708.96萬元，占支出總預算89.6%；

（5）住房保障支出預算28.23萬元，占支出總預算3.57%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出269.29萬元，占支出總預算34.03%。其中：

工資福利支出預算198.13萬元，占基本支出預算73.57%；

商品和服務支出預算26.23萬元，占基本支出預算9.74%；

對個人和家庭的補助支出預算44.93萬元，占基本支出預算16.68%。

（2）項目支出預算

項目支出522萬元，占支出總預算65.97%。其中：

商品和服務支出預算522萬元，占項目支出預算100%。

二、機關運行經費安排情況說明

2017年本部門機關運行經費預算共26.23萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

三、“三公”經費預算說明

2017年度 “三公”經費預算安排0.61萬元，與上年同比減少2.39萬元，同比下降79.63%。

（一）因公出國（境）經費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2017年預算0.61萬元，與上年同比增加0.11萬元，同比增長21.43%。原因：人員增加。

（三）公務用車購置和運行維護費2017年預算為零，同比下降100%，減少原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2017年預算為零，同比下降100%，減少原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2017年預算的績效項目1個，項目名稱為農業事業費30萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

本部門現有固定資產60.76萬元。

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第四部分 專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

?柳北區農水局2017年部門預算表

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