目錄

第一部分 柳北區水產畜牧獸醫局概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區水產畜牧獸醫局2017年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算總表(分經濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、“三公”經費支出預算表

第三部分 柳北區水產畜牧獸醫局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 柳北區水產畜牧獸醫局概況

一、主要工作職責

??? （一）貫徹執行國家、自治區關于水產畜牧業和獸醫行業的方針政策、法律法規和規范性文件。擬訂轄區水產畜牧業中長期發展規劃并組織實施。

??? （二）指導水產畜牧業生產，引導水產畜牧業結構調整、生產方式轉變和產品品質改善。

??? （三）負責轄區水產畜牧獸醫行業管理職責。參與制定和落實行業發展政策。引導和整合社會各種資源，推動行業發展。

??? （四）負責轄區內動物疫病防控。提出轄區動物疫病防控技術方案以及疫病預防、控制和撲滅規劃和計劃應急方案，并組織實施，負責動物疫情的臨床診斷、調查、監測、預警預報以及動物疫情采樣、收集、匯總、上報；負責動物疫病預防與控制的技術指導、培訓和科普宣傳等。負責官方獸醫、執業獸醫的管理。

??? （五）負責轄區內動物及動物產品的檢疫、監督,承擔提升水產畜牧產品質量安全水平責任。依法開展水產畜牧產品質量安全監測，發布有關水產畜牧產品安全信息；負責動物及動物產品飼養、生產、經營、運輸、屠宰各環節的動物防疫監督管理；負責動物疫情的處理、撲滅、染疫動物及其產品無害化處理的監督、指導；負責民間執業獸醫隊伍及動物診療活動、動物產品質量安全的監督管理；負責對違反動物防疫、動物產品質量安全等方面法律法規行為的查處。

??? （六）承擔水產畜牧業防災減災的責任。監測發布水產畜牧業災情，組織種苗、消毒藥等救災物資儲備和調撥，指導緊急救災和災后生產恢復。

??? （七）管理水產畜牧業經濟信息，監測分析水產畜牧業經濟運行，開展相關統計。發布水產畜牧業經濟信息，負責水產畜牧業信息系統建設，指導行業信息服務。

?? （八）擬定水產畜牧業科研、技術推廣的規劃、計劃和有關政策。負責水產畜牧業科技成果管理，組織引進水產畜牧業先進技術，指導技術推廣體系改革與建設。

??? （九）加強本行業行政執法體系和行業技術服務體系建設及隊伍管理工作。擬訂水產畜牧業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導水產畜牧業教育和職業技能開發工作，實施農村實用人才培訓工程，會同有關主管部門依法實施水產畜牧業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

?? （十）承辦本區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

柳北區水產畜牧獸醫局是柳北區行政單位，實有在編人數3人，財政供養人員3人。

下屬參公事業單位柳北區動物衛生監督所, 實有在編人數16人，財政供養人員16人;事業單位柳北區動物疫病預防控制中心實有在編人數4人，財政供養人員4人。

?

第二部分 柳北區水產畜牧獸醫局2017年部門預算表（詳見附件）

?

第三部分 柳北區水產畜牧獸醫局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算429.66萬元，同比減少88.85萬元，下降17.14%。其中：一般公共預算撥款429.66萬元。主要減少原因：人員變動。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算429.66萬元，同比減少88.85萬元，下降17.14%。主要減少原因：人員變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務支出預算37.02萬元，占支出總預算8.62%；

（2）醫療衛生與計劃生育支出預算28.4萬元，占支出總預算6.61%；

（3）農林水支出預算340.03萬元，占支出總預算79.14%；

（4）住房保障支出預算24.22萬元，占支出總預算5.63%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出249.06萬元，占支出總預算57.97%。其中：

工資福利支出預算179.27萬元，占基本支出預算71.98%；

商品和服務支出預算33.47萬元，占基本支出預算13.44%；

對個人和家庭的補助支出預算36.32萬元，占基本支出預算14.58%。

（2）項目支出預算

項目支出180.6萬元，占支出總預算42.03%。其中：

工資福利支出預算5萬元，占項目支出預算2.77%；

商品和服務支出預算172.5萬元，占項目支出預算95.51%；

對個人和家庭的補助支出預算3.1萬元，占項目支出預算1.72%。

二、機關運行經費安排情況說明

2017年本部門機關運行經費預算共33.47萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

三、“三公”經費預算說明

2017年度柳北區水產畜牧獸醫局“三公”經費預算安排0.76萬元，與上年同比減少5萬元，同比下降86.87%。

（一）因公出國（境）經費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2017年預算0.76萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2017年預算為零，同比下降100%，減少原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2017年預算為零，同比下降100%，減少原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預算總額為40.3萬元。電腦一臺0.5萬元、打印機一臺0.5萬元、相機一臺0.8萬元、材料費38.5萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2017年預算績效項目1個，項目名稱為村級動物防疫員補貼及動物防疫示范村鎮建設，金額為16.5萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

本部門現有固定資產62.44萬元。

?

第四部分 專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

?柳北區水產畜牧獸醫局2017年部門預算表