第一部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針、政策，編制并組織實施柳北區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重點(diǎn)專項規(guī)劃和年度發(fā)展計劃。

（二）研究全國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中帶有全局性的重大問題，提出對策建議，匯總和分析財政、金融一級其他國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的情況，提出相關(guān)對策建議。

（三）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和升級；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和審查重大利用外資項目。

（四）監(jiān)測分析全區(qū)固定資產(chǎn)投資情況，提出全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模；負(fù)責(zé)除工業(yè)更新改造意外的社會固定資產(chǎn)投資管理；匯總編制全區(qū)固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計劃；研究分析全社會資金平衡，研究投資體制改革重大問題。統(tǒng)籌安排區(qū)本級預(yù)算內(nèi)政府性建設(shè)基金、資金；落實、銜接上級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金計劃，提出引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點(diǎn)的措施；協(xié)調(diào)組織申報國家、自治區(qū)、柳州市基本建設(shè)補(bǔ)助資金。

（五）負(fù)責(zé)項目前期經(jīng)費(fèi)的審批、監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)財政性投資項目的審核及投資計劃下達(dá)工作，研究確定財政性資金總量安排和投資方向。

（六）負(fù)責(zé)編制全區(qū)年度重大項目建設(shè)實施方案并牽頭組織實施；負(fù)責(zé)提出推進(jìn)全區(qū)重大項目建設(shè)的綜合性工作措施；組織提出加強(qiáng)重大項目管理政策、規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；協(xié)調(diào)解決重大項目建設(shè)過程中的突出問題；負(fù)責(zé)規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項目及生產(chǎn)力的布局和前期工作的組織、包裝、協(xié)調(diào)、管理；負(fù)責(zé)全區(qū)重大項目庫建設(shè)；組織開展本區(qū)重大項目稽查；按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、備案轄區(qū)內(nèi)重大建設(shè)項目、重大外資項目，負(fù)責(zé)開展節(jié)能登記和節(jié)能審查工作。

（七）負(fù)責(zé)項目用地報批工作。

（八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（九）規(guī)范市場價格秩序，開展價格公共服務(wù)；依法實行價格監(jiān)管,維護(hù)價格秩序;組織實施價格監(jiān)督檢查工作,依法查處價格違法行為,審理價格違法案件。

二、單位構(gòu)成

發(fā)展和改革局為柳北區(qū)行政單位，是區(qū)政府綜合管理全區(qū)發(fā)展和改革工作的職能部門，掛柳北區(qū)物價局牌子。實有在編人數(shù)5人，財政供養(yǎng)人員5人。

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第二部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算233.07萬元，同比減少50.41萬元，下降17.78%。其中：一般公共預(yù)算撥款233.07萬元。主要減少原因：人員變動。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算233.07萬元，同比減少50.41萬元，下降17.78%。主要減少原因：人員變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算205.68萬元，占支出總預(yù)算88.24%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算14.71萬元，占支出總預(yù)算6.31%；

（3）住房保障支出預(yù)算12.69萬元，占支出總預(yù)算5.45%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出129.07萬元，占支出總預(yù)算55.38%。其中：

工資福利支出預(yù)算91.62萬元，占基本支出預(yù)算70.98%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算18.42萬元，占基本支出預(yù)算14.27%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算19.03萬元，占基本支出預(yù)算14.74%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出104萬元，占支出總預(yù)算44.62%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算104萬元，占項目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共18.42萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.4萬元，與上年同比減少0.03萬元，同比下降8.33%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.4萬元，與上年同比減少0.03萬元，同比下降8.33%。原因：縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為項目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元。（最終以財政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)12.58萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?柳北區(qū)發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算表