目錄

第一部分 柳北區商務局概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區商務局2017年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算總表(分經濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、“三公”經費支出預算表

第三部分 柳北區商務局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 柳北區商務局概況

一、主要工作職責

（一）貫徹執行國家、自治區、柳州市有關貿易和國際經濟合作的發展戰略、政策；擬訂全區對外貿易、對外經濟合作、內貿流通和招商引資的政策措施；參與擬訂本區區域經濟合作發展規劃、本區推進現代服務業發展的中長期規劃及相關措施；提出促進內外貿融合、現代流通方式發展建議。

（二）承擔推進本區流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式及商貿領域信息化發展。

（三）擬訂本區貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導城區外資投向市場體系建設的政策，負責擬訂大宗產品批發市場規劃、城市商業網點規劃，推進商業體系建設和內外貿一體化的區域性商貿物流基地建設工作。

（四）承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按規定對特殊流通行業進行監督管理。

（五）協助指導本區商貿、流通服務行業安全管理工作，配合有關部門制定實施商貿、流通服務行業企業事故防范措施和安全生產檢查。

（六）負責本區現代服務業行業管理。研究現代服務業集聚區布局、現代服務業發展重大項目等重大問題，提出相關對策和建議。

（七）負責推進本區電子商務等現代流通方式及商貿領域信息化發展；負責匯總、統計、分析本區服務業發展總體情況并提出對策。

（八）負責本區物流業行業管理工作；組織擬訂本區物流業發展規劃、現代物流標準、產業政策、扶持措施并組織實施。

（九）整合物流資源，推動傳統運輸、倉儲、流通企業加快資產重組，延伸服務功能，向現代物流企業轉型。

（十）負責本區招商引資、投資軟環境建設工作情況調查、研究，提出促進招商引資、改善投資軟環境的建議；承擔組織開展投資軟環境建設的有關工作，組織協調和處理市外投資者投訴的責任。

（十一）牽頭組織本區重大對外招商引資活動、國內外重大投資洽談活動；承擔國內外重要投資考察團（組）來訪的接洽工作；牽頭負責本區組織的國外、國內投資合作項目的洽談、簽約和跟蹤、協調、服務工作。

(十二)負責建立和管理本區招商項目數據庫，牽頭組織開展有關項目前期工作，協調項目儲備的工作，采取市場化、國際化運作方式開展項目招商工作。

(十三)負責本區招商引資有關數據統計；承擔研究國內外投資政策及投資方向，綜合分析國內外招商引資動態，向市領導、城區領導和有關部門提供招商投資信息，提出促進投資發展建議。

(十四) 組織、指導和協調本區商貿業招商引資工作，聯系、協調、服務本區商貿投資大企業；指導、監督本區舉辦各種經貿展會。

（十五）承辦本區人民政府交辦的其他事項。

二、單位構成

柳北區商務局為行政單位，掛柳北區投資促進局牌子。實有在編人數4人，財政供養人員4人。

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第二部分 柳北區商務局2017年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區商務局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算205.43萬元，同比增加31.29萬元，增長17.97%。其中：一般公共預算撥款205.43萬元。增加主要原因：新增市場開發服務中心管理經費。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算205.43萬元，同比增加31.29萬元，增長17.97%。增加主要原因：新增市場開發服務中心管理經費。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）一般公共服務支出預算177.83萬元，占支出總預算86.56%；

（2）醫療衛生與計劃生育支出預算14.87萬元，占支出總預算7.24%；

（3）住房保障支出預算12.72萬元，占支出總預算6.19%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出119.43萬元，占支出總預算58.14%。其中：

工資福利支出預算84.37萬元，占基本支出預算70.64%；

商品和服務支出預算15.97萬元，占基本支出預算13.37%；

對個人和家庭的補助支出預算19.09萬元，占基本支出預算15.98%。

（2）項目支出預算

項目支出86萬元，占支出總預算41.86%。其中：

商品和服務支出預算86萬元，占項目支出預算100%。

二、機關運行經費安排情況說明

2017年本部門機關運行經費預算共15.97萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

三、“三公”經費預算說明

2017年度 “三公”經費預算安排4.4萬元，與上年同比減少0.89萬元，同比下降16.87%。

（一）因公出國（境）經費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2017年預算4.4萬元，與上年同比減少0.89萬元，同比下降16.87%。原因：縮減公務接待規模和嚴控接待標準。

（三）公務用車購置和運行維護費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2017年預算的績效項目2個，項目名稱為招商引資專項經費10萬元、柳北區投資促進活動20萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

本部門現有固定資產16.9萬元。

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第四部分 專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

??柳北區商務局2017年部門預算表

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