目錄

第一部分 柳北區住房和城鄉建設局概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區住房和城鄉建設局2017年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算總表(分經濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、“三公”經費支出預算表

第三部分 柳北區住房和城鄉建設局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 柳北區住房和城鄉建設局概況

一、工作職責?
???1.負責區屬建設工程管理工作。
???2.負責轄區內小街巷市政設施的維修管理和臨時占道、道路挖掘審批工作。
???3.會同有關部門開展小城鎮建設工作，并負責組織好村鎮規劃、建設的實施及管理工作。
???4.開展農村私房報建審核工作。
???5.負責物業管理服務合同備案、承接驗收備案以及物業項目退出備案，同時協調處理轄區內業主、物業服務企業和業主委員會的矛盾糾紛。
???6.負責保障性住房申請資料的審核。
???7.轄區工業園區內建筑工程的審批報建。
???8.負責轄區內的村屯規劃編制。
???9.按照上級要求對轄區內農村危房改造進行監管。
???10.區屬工程的安全監管。
???11.轄區內住宅室內裝飾裝修活動的監督管理、危險房的監督管理和房屋拆除施工安全備案工作。
???12.承擔柳北區建設項目管理辦公室日常管理工作。
???13.按照上級要求開展“五項整治”活動。
???14.完成區政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、機構設置

柳北區住建局為柳北區行政單位，掛人民防空辦公室牌子。實有在編人數8人，財政供養人員8人。

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第二部分 柳北區住房和城鄉建設局2017年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區住房和城鄉建設局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算165.62萬元，同比減少107.28萬元，下降39.31%。其中：一般公共預算撥款165.62萬元。減少主要原因：2016年有提前下達上級補助，2017年無提前下達上級資金。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算165.62萬元，同比減少107.28萬元，下降39.31%。減少主要原因：2016年有提前下達上級補助，2017年無提前下達上級資金。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為6類，其中：

（1）一般公共服務支出預算20.44萬元，占支出總預算12.34%；

（2）國防支出預算14.25萬元，占支出總預算8.6%；

（3）醫療衛生與計劃生育支出預算17.14萬元，占支出總預算10.35%；

（4）城鄉社區支出預算92.29萬元，占支出總預算55.72%；

（5）國土海洋氣象等支出預算6.52萬元，占支出總預算3.94%；

（6）住房保障支出預算14.98萬元，占支出總預算9.05%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出154.62萬元，占支出總預算93.36%。其中：

工資福利支出預算109.5萬元，占基本支出預算70.82%；

商品和服務支出預算22.66萬元，占基本支出預算14.66%；

對個人和家庭的補助支出預算22.47萬元，占基本支出預算14.53%。

（2）項目支出預算

項目支出11萬元，占支出總預算6.64%。其中：

商品和服務支出預算11萬元，占項目支出預算100%。

二、機關運行經費安排情況說明

2017年本部門機關運行經費預算共22.66萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

三、“三公”經費預算說明

2017年度 “三公”經費預算安排0.43萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降7.69%。

（一）因公出國（境）經費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2017年預算0.43萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降7.69%。原因：縮減公務接待規模和嚴控接待標準。

（三）公務用車購置和運行維護費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門2017年預算績效是以整體支出作為績效評價。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

本部門現有固定資產24.15萬元。

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第四部分 專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

??柳北區住房和城鄉建設局2017年部門預算表

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