目錄

第一部分 柳北區環境衛生管理所概況

一、主要工作職責

二、單位構成

第二部分 柳北區環境衛生管理所2017年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算總表(分經濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、“三公”經費支出預算表

第三部分 柳北區環境衛生管理所2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 柳北區環境衛生管理所概況

一、主要工作職責

（一）宣傳、貫徹、執行國家、自治區、柳州市關于環境衛生的法律、法規、方針、政策。

（二）負責轄區市容環境衛生作業及監管。轄區道路和公廁、垃圾中轉站的清掃保潔及機械化作業、垃圾和公廁糞便的清運，公廁垃圾轉運站及環境衛生設施的維護管理，公廁的保潔管理、糞便清運，以及城區主要道路的灑水防塵、降溫和道路沖洗工作。對轄區道路清掃保潔和機械化作業、垃圾運輸、公廁中轉站保潔管理、環衛服務等的監督、檢查和考核。轄區環衛突發緊急事件的應急處置工作。

（三）負責轄區環境衛生基礎設施建設和管理。根據環境衛生專項規劃，制定并實施基礎設施新建計劃，做好轄區公廁中轉站等環境衛生設施的維護和修繕工作。

（四）負責環境衛生設施、設備、車輛及其作業的安全管理，建立健全環境衛生作業安全生產管理制度，做好安全生產的教育培訓、檢查監督及考核工作。

（五）參與制定城區市容環境衛生專項規劃、規范性文件及環境衛生作業、服務、安全、設施建設等技術標準并組織實施。制定城區環境衛生設施管理、環境衛生作業監督的檢查考核標準。

（六）依法開展轄區居民住戶、門面及單位生活垃圾以及生產經營性垃圾處置費的調查核實與收繳工作。

（七）完成市市容管理局及區政府交辦的任務

二、機構設置

柳北區環衛所為全額撥款事業單位, 所內設工會、辦公室、業務股、有償服務股、公廁管理股、車隊、綜合股、計財股。實有在編人數87人，財政供養人員87人。

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第二部分 柳北區環境衛生管理所2017年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區環境衛生管理所2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算5700萬元，同比增加400萬元，增長7.55%。其中：一般公共預算撥款5700萬元。主要增加原因：人員工資增資。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算5700萬元，同比增加400萬元，增長7.55%。主要增加原因：人員工資增資。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為1類，其中：

（1）城鄉社區支出預算5700萬元，占支出總預算100%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出516.91萬元，占支出總預算9.07%。其中：

工資福利支出預算513.89萬元，占基本支出預算99.42%；

對個人和家庭的補助支出預算3.02萬元，占基本支出預算0.58%。

（2）項目支出預算

項目支出5183.09萬元，占支出總預算90.93%。其中：

商品和服務支出預算5183.09萬元，占項目支出預算100%。

二、機關運行經費安排情況說明

2017年本部門機關運行經費預算共0萬元。

三、“三公”經費預算說明

2017年度柳北環衛所“三公”經費預算安排0萬元，與上年同比減少3.35萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2017年預算0萬元，與上年同比減少3.35萬元，同比下降100%。減少原因:貫徹落實八項規定要求，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置和運行維護費2017年預算為零，無購置公務用車計劃。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門2017年預算績效是以整體支出作為績效評價。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

本部門現有固定資產3118.8萬元。

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第四部分 專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

?柳北區環境衛生管理所2017年部門預算表