目錄

第一部分 柳北區人民政府關于2019年財政預算執行情況和2020年財政預算（草案）的報告

第二部分 2020年柳北區政府預算表

一、一般公共預算收入表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算本級支出表

四、一般公共預算本級基本支出表

五、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

六、政府一般債務限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本級政府性基金支出表

十、政府性基金轉移支付表

十一、政府專項債務限額和余額情況表

十二、國有資本經營預算收入表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、本級國有資本經營預算支出表

十五、社會保險基金收入表

十六、社會保險基金支出表

十七、項目績效目標情況表

第三部分 2020年柳北區本級政府預算情況說明

一、2020年柳北區轉移支付預算情況說明

二、2020年柳北區政府性基金收支預算情況

三、2020年柳北區國有資本經營收支預算情況

四、2020年柳北區社保基金收支預算情況

五、2020年柳北區債務情況說明

六、2020年柳北區“三公”經費支出預算情況

第一部分

柳北區人民政府關于

2019年財政預算執行情況

和2020年財政預算（草案）的報告（書面）

——2020年1月9日在柳北區第十二屆人民代表大會第七次會議上

柳北區財政局局長  王曉宏

各位代表：

我受柳北區人民政府的委托，向大會作《柳北區人民政府關于2019年財政預算執行情況和2020年財政預算（草案）的報告》，請予審查，并請各位政協委員和列席人員提出意見。

2019年財政預算執行情況

2019年，面對錯綜復雜的經濟財政形勢，在區委的正確領導下，在區人大的監督指導下，各部門認真落實柳北區第十二屆人民代表大會第五次會議的各項決議，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推動轉型升級和高質量發展，深入實施“實業興市，開放強柳”戰略，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作。但受國家實施更大規模減稅降費、經濟下行壓力等因素影響，城區組織財政收入一直低位徘徊。經財稅部門不懈努力，通過強化預算統籌、壓減一般性支出、盤活財政存量資金、爭取上級財力性補助等措施，為推進經濟高質量發展、精準脫貧攻堅、城鄉基礎設施建設、優化營商環境、民生事業發展、防范化解風險等重點領域支出提供了財力保障。2019年，城區財政預算實現收支平衡，總體運行平穩。

一、2019年柳北區公共財政預算執行情況

（一）公共財政預算總體執行情況

1．財政總收入完成情況

2019年柳北區財政總收入494687萬元，增長1.62%，完成調整預算100.05%（其中：財政收入399092萬元，增長0.03%，完成調整預算100.02%），構成為：（1）上劃中央分享收入257175萬元，增長8.99%；（2）上劃自治區分享收入31095萬元，下降20.95%；（3）上劃市財政分享收入27941萬元，下降41.57%；（4）柳北區本級財政收入178476萬元，增長9.05%。

2．財政總支出完成情況

柳北區財政總支出487741萬元，增長0.55%，完成調整預算98.74%，構成為：（1）上劃中央支出257175萬元，增長8.99%；（2）上劃自治區支出31095萬元，下降20.95%；（3）上劃市財政分享收入27941萬元，下降41.57%；（4）柳北區本級財政支出171530萬元，增長5.91%。

3．收支平衡情況

柳北區財政總收入494687萬元，當年財政總支出487741萬元。收支相抵，年終結余6946萬元。

（二）柳北區本級公共財政預算執行情況

柳北區本級財政總收入178476萬元，增長9.05%。本級財政總支出171530萬元，增長5.91%。收支相抵年終結余6946萬元。

1．柳北區本級公共財政預算收入執行情況

2019年柳北區本級財政總收入178476萬元，增長9.05%，完成調整預算104.01%，構成為：（1）公共財政預算收入82881萬元，增長9.26%，完成調整預算108.86%；（2）上級補助收入95281萬元，增長15.87%，完成調整預算100.14%，其中：市級固定補助收入9546萬元，市級追加專項補助54051萬元，自治區轉移補助收入7446萬元，市級追加基金補助24238萬元；（3）上年結余314萬元，下降94.37%，完成調整預算100%。

在柳北區本級公共財政預算收入82881萬元中，主要項目完成情況為：

（1）稅收收入63249萬元，下降5.33%，完成調整預算108.79%，其中：增值稅27341萬元，增長3.06%，完成調整預算108.5%；企業所得稅7813萬元，增長7.87%，完成調整預算89.8%；個人所得稅1852萬元，下降15.97%，完成調整預算100.11%；資源稅86萬元，下降18.1%，完成調整預算103.61%；城市維護建設稅10076萬元，增長13.99%，完成調整預算102.82%；房產稅7785萬元，增長2.35%，完成調整預算158.88%；印花稅7414萬元，下降11.53%，完成調整預算110.66%；車船使用稅879萬元，下降85.07%，完成調整預算97.67%；其他稅收收入（營業稅）3萬元，完成預算調整75%。

（2）非稅收入19632萬元，增長116.95%，完成調整預算109.06%，其中：專項收入4522萬元，增長16.7%，完成調整預算102.77%；行政性收費收入4391萬元，增長100.05%，完成調整預算108.96%；罰沒收入3374萬元，增長121.25%，完成調整預算102.55%；其他收入7345萬元，增長405.16%，完成調整預算116.94%。

2．柳北區本級公共財政預算支出執行情況

2019年柳北區本級財政總支出171530萬元，增長5.91%，完成調整預算100.07%，構成為：（1）公共財政預算支出137904萬元，增長10.4%，完成調整預算99.96%；（2）基金支出24213萬元，下降23.56%，完成調整預算99.92%；（3）上解支出9413萬元，增長75.22%，完成調整預算102.22%。

柳北區本級公共財政預算支出137904萬元項目執行情況：一般公共服務支出14356萬元，增長30.97%，完成調整預算94.08%；國防支出200萬元，增長6.95%，完成調整預算96.62%；公共安全支出13102萬元，增長56.72%，完成調整預算100.82%；教育支出37664萬元，增長6.76%，完成調整預算101.25%；科學技術支出417萬元，增長14.56%，完成調整預算87.24%；文化旅游體育與傳媒支出455萬元，下降39.81%，完成調整預算87.84%；社會保障和就業支出34104萬元，增長2.6%，完成調整預算118.31%；衛生健康支出16111萬元，增長21.72%，完成調整預算99.11%；節能環保支出175萬元，增長1.16%，完成調整預算90.67%；城鄉社區事務支出12621萬元，下降4.96%，完成調整預算94.74%；農林水事務支出6739萬元，下降0.15%，完成調整預算70.45%；交通運輸支出43萬元，完成調整預算53.09%；資源勘探電力信息等事務支出569萬元，下降50.31%，完成調整預算108.8%；商業服務業等事務支出-25萬元，下降150%，完成調整預算100%；自然資源海洋氣象等事務支出82萬元，增長412.5%，完成調整預算91.11%；住房保障支出1139萬元，增長6.95%，完成調整預算70.79%；災害防治及應急管理支出527萬元，完成調整預算89.93%；其他支出-375萬元，下降850%，完成調整預算-133.93%。

（三）2019年柳北區基金預算執行情況

2019年柳北區基金收入24238萬元，下降23.48%，完成調整預算100.02%，主要為上級追加基金補助收入，其中：上級追加城區農貿市場改造補貼資金610萬元，被征地農民社會保障補助991萬元，國有土地使用權出讓收入18593萬元，城鄉社區事務（城市建設）專項2690萬元，農業項目及扶持非貧困村發展村集體經濟資金98萬元，補助地方國家電影事業發展專項資金27萬元，大中型水庫移民后期扶持基金8萬元，福利彩票公益金1221萬元。

2019年柳北區基金支出24213萬元，主要為上級追加城區農貿市場改造補貼資金支出610萬元，被征地農民社會保障補助支出991萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出18575萬元，城鄉社區事務（城市建設）專項支出2690萬元，農業項目及扶持非貧困村發展村集體經濟支出98萬元，補助地方國家電影事業發展支出27萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出8萬元，福利彩票公益金支出1214萬元。

基金收入24238萬元與基金支出24213萬元相抵，收支相抵，年終結余25萬元。

二、2019年落實人大預算決議有關情況

按照柳北區第十二屆人大五次會議對2019年財政預算的決議以及區人大財經委的審查意見，各部門牢固樹立過緊日子的思想，繼續支持打好三大攻堅戰，加大對民生等重點領域支持力度，狠抓預算執行管理，積極防范化解債務風險。財政運行總體平穩，各項改革任務取得新的成效，有力促進了城區經濟社會發展。

（一）開源節流、強化管理，促進財政收支平穩運行

不折不扣落實更大規模減稅降費政策。認真執行國家政策，落實深化增值稅改革、小微企業普惠性減稅、調整個人所得稅減除費用和稅率等減稅降費措施，落實企業職工基本養老保險單位繳費比例由20%降至16%等五項社保降費政策，為企業和個人新增減輕稅費負擔7.31億元，制定確保財政收支平穩運行措施，細化落實彌補財力缺口方案，全力應對減稅降費形成的財力缺口。

政府帶頭過緊日子。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，三公經費按3%的比例壓減7萬元，其他一般性支出在自治區要求6%的基礎上，按10%的比例壓減767萬元。嚴格執行區人大審議批準的預算，從嚴審核預算調整，硬化預算約束，年度預算執行中除救災等應急支出外，減少支出追加事項。

強化財政資金統籌使用。合理有序盤活存量資金，對歷年部門結轉結余資金全面組織清理，盤活存量資金。分析研判落實減稅降費政策情況下預算收支與年初預算目標差距，依法依規做好預算調整，整合各項財政資金2072萬元，統籌用于重點領域支出。

（二）積極謀劃、多措并舉，全面落實積極財政政策

繼續支持工業高質量發展。按照工業高質量發展戰略部署，著力支持強龍頭、補鏈條、聚集群，全力推動柳北傳統產業轉型升級、新興產業突破發展。裝配式建筑現代化產業園建設初見成效，十一冶朝暉集團生產基地建設項目正式開工，深圳鵬城、寧波海達項目相繼簽約，裝配式建筑產業全年完成銷售收入近3億元。出臺《柳北區新增規模以上工業企業獎勵暫行辦法》，與中小擔保公司簽訂合作協議，打造柳北區中小工業企業融資擔保平臺，落實強優企業上臺階獎、園區工業企業養老保險補貼和廢鋼加工產業扶持資金等城區配套資金1991萬元，支持企業做大做強，降低企業生產成本。

創新驅動穩步推進。投入科技資金417萬元，大力推進“雙創”工作，將財政支持重心轉向專利授權后的獎勵，提升專利質量和促進成果轉化運用。推動企業與湖南大學合作建立院士工作室；提升鞏固轄區眾創空間服務能力，“柳北智造2025”獲得自治區級眾創空間認定；“瞪羚企業”實現零的突破，柳州航盛科技有限公司成為我區首家廣西“瞪羚企業”培育庫入庫企業。

大力支持重大項目。保利大江郡順利竣工，成為柳州市除地王財富國際中心外的一個新地標，保利商業廣場、凱悅嘉軒酒店（五星級）正式營業。柳州歐陽嶺家居建材供應鏈產業園列入自治區層面統籌推進的重大項目；柳州糧食儲備庫整體搬遷項目征地拆遷處于收尾階段。爭取中央及自治區重大項目6666萬元，補齊基礎設施和公共服務設施建設短板，推進電子商務和農貿市場改造，助推商貿服務業升級發展。

（三）聚焦重點、攻克難點，全面助力脫貧攻堅

支持鄉村振興戰略規劃實施。落實“美麗柳州”鄉村建設項目資金1039萬元，助力鄉村風貌提升三年行動建設活動，推進農村基礎設施提檔升級。統籌財力8666萬元，支持特色農業示范園區建設、螺螄粉原材料產業，沙塘鎮上垌村、石碑坪鎮綠洲合作社建立田螺純養、藕（稻）螺套養示范基地。撥付自治區農村綜合改革轉移支付資金2255萬元，推進農村綜合改革。繼續發展壯大村級集體經濟，按貧困村50萬元、非貧困村40萬元的標準實現資金扶持全覆蓋。嚴格落實惠農資金政策，兌付耕地地力保護補貼資金480萬元。

堅定不移打贏脫貧攻堅戰。統籌各級財政扶貧專項資金2341萬元，繼續按增長比例要求加大扶貧投入力度。創新建立“123456”脫貧攻堅工作模式，積極推動村級集體經濟產業園建設，開工建設白露村工業園等6個村級集體經濟產業園，啟動北岸村小龍蝦養殖基地等15個村級集體經濟項目。將“兩不愁三保障”各項措施落實到村、到戶、到人。支持高質量扶貧危房改造提升行動，瞄準特定貧困群眾，支持就業、教育、社保領域扶貧，落實扶貧車間建設等就業幫扶措施；支持農村義務教育學校建設，幫助解決貧困戶子女入學問題；推進健康扶貧，對建檔立卡貧困人口參加醫療保險兜底保障，支持貧困地區縣鄉村醫療機構醫療服務能力提升，實現醫聯體全覆蓋。

（四）積極保障、改善民生，全力增強人民的獲得感

兜牢社會保障底線。撥付基本公共衛生服務補助資金2787萬元，提高基本公共衛生服務經費人均補助標準至69元。推進市級公立醫院與衛生院組建緊密型醫聯體，初步建立疾病控制和衛生監督體系，艾滋病等重大疾病預防控制能力逐步加強，基本公共衛生服務提質增效。保持養老服務持續投入，全面推進城區居家和社區養老服務改革試點，完成第三批社區服務場所改擴建項目建設22項。全面落實困難群眾救助兜底政策，撥付資金10686萬元足額保障城鄉低保、特困供養等困難群眾救助補助經費。

加快發展社會事業。撥付教育專項資金37664萬元，穩步推進義務教育發展，教育項目建設扎實推進，十五中學總部（濱江中學）、新白沙小學等項目建設加快，白沙路幼兒園項目建設啟動。城鎮小區配套幼兒園專項整治穩步推進。投入668萬元，成功舉辦第九屆“北雀歡歌”文化藝術節，開展“我們的節日”系列主題活動，加大實施惠民體育工程，打造城區“5分鐘健身圈”，白沙社區健身中心成為柳州首個社區健身中心，組織開展萬科杯廣場舞大賽、健步走等活動，群眾性體育蓬勃開展。

穩定和諧社會大局。投入2265萬元，集中力量開展禁毒重點整治工作，推動全區禁毒工作發生脫胎換骨的變化，扎實推進“平安柳北”建設，深入開展掃黑除惡專項斗爭，嚴厲打擊涉槍涉爆、黃賭毒等違法犯罪活動，不斷鞏固反邪教、國家人民安全防線建設成果，提升政法工作滿意度和人民群眾安全感。食品藥品安全全年重要時段安全穩定實現“零事故”。積極籌措資金436萬元，支持生活必需品保供穩價，做好非洲豬瘟防控及“菜籃子”肉品供應系列措施，穩定生豬生產發展。

（五）健全機制、深化落實，統籌推進重點領域改革

做好財政體制改革。積極配合自治區和柳州市做好《基本公共服務領域市以下財政事權和支出責任劃分改革實施方案》改革，認真核準義務教育、學生資助、基本住房保障等保障標準和支出責任的劃分，推進建立權責清晰的市縣（區）財政關系。密切跟蹤分析城區體制調整后，城區財政運行和管理情況，及時與市局相關科室進行業務對接，確保城區在經濟下行的環境下，財政體制調整的平穩有序過渡。加大財政運行的監管力度，及時與部門、鎮、街道了解支出項目及進度，全面落實“三保”支出保障責任，確保全區財政運行平穩。

推進預算績效管理。圍繞全過程預算績效管理各個環節，包括績效目標管理、評價結果應用、第三方績效評價不斷完善工作制度，部門項目支出績效目標設定、監控、評價及評價結果運用情況等工作有序開展，工作流程不斷優化。執行柳州市全面實施預算績效管理實施方案，為加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系做好鋪墊。

繼續加強財政管理。穩步推進國庫集中支付電子化工作，2019年實現國庫集中支付電子化目標。進一步規范國有資產管理，按照全口徑、全覆蓋目標，編制國有資產管理情況向人大報告。助推機構改革工作順利進行，分類核定涉改部門的人員、公用經費和項目支出，及時足額下達預算指標，保障機構改革單位的正常運轉。

（六）關于落實人大建議和政協提案方面內容

主動接受區人大及其常委會的監督，積極配合開展專題視察和課題調研，認真承辦和落實區人大及其常委會會議審議意見、代表建議和政協提案，在規定的時限內辦理并將答復意見至相關代表、委員和單位。針對采購預算編制較粗、部分項目支出細化不夠、重要事項說明不夠清晰等問題，我們積極整改，強化政府采購程序，依據人員、定額等標準審核單位采購預算，在預算編報時細化數量、金額、標準等信息，有關整改情況已向區人大常委會和區人大財經委報告。

2019年，在總結成績的同時，我們也清醒看到，預算執行和財政工作中還存在一些問題，主要有：一是經濟結構調整和減稅降費政策效應的疊加，財政增收困難加大，加之剛性支出增長較快，財政收支平衡壓力較大；二是部門對預算編制執行管理監督改革的認識仍需深化，財政資金盤活統籌不夠順暢，績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤沒有形成穩定機制，資金使用效益需進一步提高；三是項目前期準備不足，部分專項資金使用進度緩慢且進度不均衡，資金使用效益有待提高。對此，我們將高度重視，找準問題根源，采取切實可行的措施努力加以解決。

2020年柳北區財政預算草案

一、當前財政經濟形勢

2020年是決勝全面建成小康社會的收官之年、是實施“十三五”規劃的最后一年，也是貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神的重要一年。綜合研判2020年財政工作，總體形勢依然嚴峻復雜，但也面臨重大機遇。一方面，轉型升級、結構調整、質量提升的任務艱巨，財政收入穩定增長的基礎不牢固，加快脫貧攻堅、民生政策提標擴面等剛性支出需求大幅增長，財政收支矛盾更加尖銳；另一方面，經濟發展長期向好的基本面沒有變，“實業興市，開放強柳”戰略深入實施，工業高質量發展建設現代制造城加快推進，柳州特色的制造業發展新體系穩步構建，營商環境優化、結構優化等經濟發展積極因素不斷積累釋放。我們將迎難而上、緊抓機遇，堅決履行好財政服務高質量發展的使命，科學合理安排2020年預算，更好地統籌資金保障重點工作，推動城區經濟社會平穩健康發展。

二、財政預算編制和財政工作的指導思想

2020年，財政工作和預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真落實中央、自治區和柳州市的各項決策部署，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，堅持推進高質量發展，扎實落實加力提效的積極財政政策，在結構調整和擴大有效需求上發揮更大作用；繼續優化營商環境，落實落細減稅降費政策，激發市場主體活力；調整優化財政支出結構，加大對重點領域支持，繼續支持打贏三大攻堅戰，切實保障和改善民生；深化財稅體制改革，全面實施績效管理，提高財政資金使用效益；增強財政運籌能力，提高財政保障水平，積極防范化解債務風險，促進經濟社會持續健康發展。

根據上述指導思想，2020年財政工作和預算編制堅持以下原則：

（一）堅持實事求是、積極穩妥、留有余地的原則，充分考慮經濟發展和落實減稅降費政策等因素影響，依法依規組織財政收入，強化預算統籌，千方百計做好財力總量；

（二）堅持聚焦中心，服務大局的原則，充分發揮財政職能作用，即堅持靶向施策、精準發力，保障好重大項目資金需求，又堅持勤儉節約、精打細算，下大力氣優化財政支出結構；

（三）堅持可持續、保基本、兜底線的原則，著眼大局，統籌考慮財力和重點支出需求，保障財政平穩運行。  

三、2020年柳北區公共財政預算安排情況

（一）公共財政預算安排情況

1．財政收入預算

2020年柳北區財政總收入安排452821萬元，與上年執行數（以下為同一對比口徑）相比下降8.46%，（其中：財政收入：411065萬元，增長3%），構成為：（1）上劃中央分享收入282629萬元，增長9.9%；（2）上劃自治區分享收入29481萬元，下降5.19%；（3）上劃市財政分享收入26455萬元，下降5.32%；（4）柳北區本級財政收入114256萬元，下降30.19%。

2.財政支出預算

2020年柳北區財政總支出安排452765萬元，與上年年初預算數（以下為同一對比口徑）相比下降0.88%，構成為：（1）上劃中央支出282629萬元，下降1.75%；（2）上劃自治區支出29481萬元，下降7.39%；（3）上劃市財政支出26455萬元，下降7.72%；（4）柳北區本級財政支出114200萬元，增長5.16%。

3．收支平衡情況

柳北區財政總收入安排452821萬元，當年財政總支出安排452765萬元，收支相抵，年終結余56萬元。

（二）柳北區本級公共財政預算安排情況

柳北區本級財政總收入安排114256萬元，財政總支出安排114200萬元，收支相抵，年終結余56萬元。

1．柳北區本級公共財政預算收入安排情況

2020年柳北區本級財政總收入114256萬元，下降30.19%，構成為：（1）公共財政預算收入72500萬元，下降12.53%；（2）上級補助收入34810萬元，下降63.47%，其中：市級固定補助收入9546萬元，市級追加專項補助17818萬元，自治區轉移補助收入7446萬元；（3）上年結余91萬元；（4）調入預算穩定調節基金6855萬元。

在柳北區本級公共財政預算收入72500萬元中，主要項目完成情況為：

（1）稅收收入59300萬元，下降6.24%，其中：增值稅25100萬元，下降8.2%；企業所得稅7500萬元，下降4.01%；個人所得稅1720萬元，下降7.13%；資源稅80萬元，下降6.98%；城市維護建設稅9800萬元，下降2.74%；房產稅7300萬元，下降6.23%；印花稅7000萬元，下降5.58%；車船使用稅800萬元，下降8.99%。

（2）非稅收入13200萬元，下降32.76%，其中：專項收入4200萬元，下降7.12%；行政性收費收入1500萬元，下降65.84%；罰沒收入600萬元，下降82.22%；其他收入6900萬元，下降6.06%。

2．柳北區本級公共財政預算支出安排情況

2020年柳北區本級財政總支出114200萬元，增長5.16%，構成為：（1）公共財政預算支出109406萬元，增長5.23%；（2）上解支出4794萬元，增長5.85%。

2020年柳北區公共財政預算支出109406萬元的項目安排情況：一般公共服務支出14053萬元，增長12.02%；國防支出192萬元，增長2.1%；公共安全支出5545萬元，下降35.15%；教育支出35462萬元，增長1.74%；科學技術支出450萬元，下降4.5%；文化旅游體育與傳媒支出315萬元，下降4.88%；社會保障和就業支出21024萬元，增長9.53%；衛生健康支出10224萬元，增長29.56%；城鄉社區支出10698萬元，下降9.06%；農林水支出4404萬元，增長4.33%；交通運輸支出199萬元；資源勘探信息等支出590萬元，增長31.24%；國土海洋氣象等支出260萬元；住房保障支出3892萬元，增長189.57%；災害防治及應急管理支出598萬元，增長17.35%；預備費支出1500萬元，持平。
    四、全面完成2020年財政預算任務的措施

2020年，我們將認真落實中央、自治區、柳州市的決策部署及工作要求，圍繞上述預算安排，扎實做好各項重點工作，確保完成全年預算任務。

（一）進一步做好聚財生財，提高財政綜合實力

圍繞經濟做好財源培植，積極涵養和優化財源，促進財政增收，加強對財稅收入形勢的分析研判，加大收入組織和運行調度，防止收入波動起伏過大。全面清理盤活結轉結余等各類存量資金， 繼續壓減和取消非剛性、非急需支出，把有限的財力集中用于支持短板弱項和重點領域。不斷增強爭取資金支持的針對性和有效性。認真研究上級資金測算分配辦法、投向重點和改革方向，積極爭取上級轉移支付。

（二）進一步落實積極財政政策，增強經濟發展內生動力

提高財政投入的精準度和有效性，統籌工業、科技、人社等資金促進工業高質量發展。繼續實施工業穩增長、調結構措施，落實相關產業扶持政策。全面梳理重大項目資金保障情況，多渠道籌集資金，集中財力支持和推進重大基礎設施、重大產業項目和重大民生工程。推進營商環境優化，落實落細減稅降費政策，鞏固涉企行政事業性“零收費”，減輕制造業和小微企業稅負。深入實施鄉村振興戰略，進一步推進財政涉農資金實質性整合，做好重點農業項目資金保障。扎實落實改廁改廚等提升鄉村風貌項目資金，繼續支持農村綜合改革，發展壯大村級集體經濟，建設美麗鄉村，推動農業農村發展。

（三）進一步落實惠民政策，強化民生兜底保障能力

做好財政專項扶貧資金安排，繼續向貧困村傾斜，做好義務教育基本醫療住房安全“三保障”和飲水安全“四大戰役”資金保障，推進脫貧攻堅向縱深發展，繼續抓好扶貧領域監督執紀問責及扶貧資金使用的調研指導。確保教育投入只增不減，優先安排新建公辦幼兒園、中小學建設資金。多渠道籌集資金推動文化產業發展，保障文化體育事業支出，增強文化軟實力，提升城市品味和綜合競爭力。將健康扶貧、最低生活保障等社保領域兜底扶貧制度與精準扶貧有效銜接，幫助低保邊緣群體、低收入群體解決特殊困難。推進各項社會保險制度穩步落地，落實對醫療衛生的投入責任，減輕群眾看病就醫負擔。

（四）進一步深化各項改革，激發體制機制活力

緊跟上級改革步伐，推進財政事權和支出責任劃分改革，規范政府支出管理責任。有序推進全面實施預算績效管理，認真執行柳州市制定的實施方案，抓緊對現有制度進行修訂、補充，細化和完善預算績效管理有關辦法和工作流程，努力搭建完整、規范、有序的預算績效管理制度體系。梳理各單位資產管理歷史遺留問題，進一步理順資產管理制度，做好“三供一業”接收工作。

（五）進一步強化監督管理，提升科學理財能力

通過完善執行率、預算調整等量化考核手段，促使部門提前做好預算執行準備，加快預算執行進度，繼續強化預算管理約束力，嚴格預算調整事項，繼續建立預算執行與預算安排掛鉤機制。進一步對財政專項資金進行梳理，形成財政專項資金管理清單。加快推進國庫集中支付電子化管理改革和財政庫款管理，保持合理的庫款規模用于保障“三保”支付。進一步加強政府債務風險防控，杜絕新增隱性債務發生。修訂完善政府采購相關制度規定，加快推進“互聯網+政府采購”政采云平臺建設。

各位代表，做好2020年的財政工作責任重大、使命光榮。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委的堅強領導下，自覺接受區人大及其常委會的監督和指導，虛心聽取人民政協的意見和建議，銳意進取，開拓創新，努力完成本次會議確定的預算收支目標和各項財政發展改革任務，為實現“十三五”圓滿收官奉獻更多的力量！

第二部分

2020年柳北區政府預算表

    詳細內容見附件

第三部分

2020年柳北區本級政府預算情況說明

一、2020年柳北區轉移支付預算情況說明

上級補助收入34810萬元，其中返還性收入7446萬元，一般性轉移支付收入27364萬元， 專項轉移支付收入0萬元。

二、2020年柳北區政府性基金收支預算情況

2020年柳北區政府性基金收支預算安排為零。

三、2020年柳北區國有資本經營收支預算情況

 2020年柳北區無國有資本經營收支預算安排，國有資本經營收支情況表為零。   

四、2020年柳北區社保基金收支預算情況

    2020年柳北區無社保基金收支預算安排。

五、2020年柳北區債務情況說明

2020年柳北區無政府債務情況。

六、2020年柳北區“三公”經費支出預算情況

2020年度柳北區“三公”經費預算安排210.885萬元，與上年同比減少26.115萬元，同比下降11.02%。

（一）因公出國（境）經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算52.885萬元，與上年同比增加11.885萬元，同比增長28.99%，增加原因:實行機構改革，部門增加。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算158萬元，與上年同比減少38萬元，同比下降19.34%。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為158萬元，與上年同比減少38萬元，同比下降19.34%。原因：公務用車改革）。

附件：

3、第二部分 2020年柳北區政府預算表