2021年柳北區政府預算

目錄

第一部分 柳北區人民政府關于2020年財政預算執行情況和2021年財政預算（草案）的報告

第二部分2021年柳北區政府預算表

一、一般公共預算收入表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算本級支出表

四、一般公共預算本級基本支出表

五、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

六、政府一般債務限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本級政府性基金支出表

十、政府性基金轉移支付表

十一、政府專項債務限額和余額情況表

十二、國有資本經營預算收入表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、本級國有資本經營預算支出表

十五、社會保險基金收入表

十六、社會保險基金支出表

十七、項目績效目標情況表

第三部分2021年柳北區本級政府預算情況說明

一、2021年柳北區轉移支付預算情況說明

二、2021年柳北區政府性基金收支預算情況

三、2021年柳北區國有資本經營收支預算情況

四、2021年柳北區社保基金收支預算情況

五、2021年柳北區債務情況說明

六、2021年柳北區“三公”經費支出預算情況

第一部分

_{柳北區人民政府關于}

_{2020年財政預算執行情況}

_{和2021年財政預算(草案)的報告（書面）}

——_2021年1月12日在柳北區第十二屆人民代表大會第八次會議上

_{柳北區財政局局長 王曉宏}

各位代表：

我受柳北區人民政府的委托，向大會作《柳北區人民政府關于2020年財政預算執行情況和2021年財政預算(草案)的報告》，請予審查，并請各位政協委員和列席人員提出意見。

2020年財政預算執行情況

2020年，是“十三五”規劃收官之年，也是全面建成小康社會之年。面對嚴峻復雜的經濟形勢，在區委的正確領導下，在區人大的監督指導下，各部門認真落實柳北區第十二屆人民代表大會第七次會議的各項決議，堅持穩中求進工作總基調，堅決打贏三大攻堅戰，積極應對新冠肺炎疫情，全力支持和有序引導各類企業復工復產復市，做好“六穩”工作，落實“六保”任務。但受新冠肺炎疫情、經濟下行壓力等因素影響，城區組織財政收入雖未達預期，但通過優化支出結構、盤活財政存量資金、用好特殊轉移支付和抗疫特別國債等措施，為城區經濟社會發展提供財力保障。2020年，城區財政運行和預算執行情況平穩。

一、2020年柳北區公共財政預算執行情況

（一）公共財政預算總體執行情況

1.財政總收入完成情況

2020年柳北區財政總收入535512萬元，增長8.25%，完成調整預算107.87%（其中：財政收入399366萬元，增長0.07%，完成調整預算108.76%），構成為：（1）上劃中央分享收入254838萬元，下降0.91%；（2）上劃自治區分享收入31832萬元，增長2.37%；（3）上劃市財政分享收入29154萬元，增長4.34%；（4）柳北區本級財政收入219688萬元，增長23.09%。

2.財政總支出完成情況

柳北區財政總支出525835萬元，增長7.81%，完成調整預算105.96%，構成為：（1）上劃中央支出254838萬元，下降0.91%；（2）上劃自治區支出31832萬元，增長2.37%；（3）上劃市財政分享收入29154萬元，增長4.34%；（4）柳北區本級財政支出210011萬元，增長22.43%。

3.收支平衡情況

柳北區財政總收入535512萬元，當年財政總支出525835萬元。收支相抵，年終結余9677萬元。

（二）柳北區本級公共財政預算執行情況

柳北區本級財政總收入219688萬元，增長23.09%。本級財政總支出210011萬元，增長22.43%。收支相抵年終結余9677萬元。

1.柳北區本級公共財政預算收入執行情況

2020年柳北區本級財政總收入219688萬元，增長23.09%，完成調整預算105.67%，構成為：（1）公共財政預算收入83542萬元，增長0.8%，完成調整預算106.21%；（2）上級補助收入127934萬元，增長34.27%，完成調整預算105.7%，其中：市級固定補助收入11490萬元，市級追加專項補助62874萬元，自治區轉移補助收入7446萬元，市級追加基金補助46124萬元；（3）上年結余1357萬元，增長332.17%，完成調整預算100%；（4）調入預算穩定調節基金6855萬元。

在柳北區本級公共財政預算收入83542萬元中，主要完成情況為：

（1）稅收收入67389萬元，增長6.55%，完成調整預算107.56%，其中：增值稅28704萬元，增長4.99%，完成調整預算109.14%；企業所得稅7073萬元，下降9.47%，完成調整預算94.31%；個人所得稅5116萬元，增長176.24%，完成調整預算96.53%；資源稅55萬元，下降36.05%，完成調整預算100%；城市維護建設稅10637萬元，增長5.57%，完成調整預算101.3%；房產稅6486萬元，下降16.69%，完成調整預算170.68%；印花稅8524萬元，增長14.97%，完成調整預算101.48%；車船使用稅792萬元，下降9.9%，完成調整預算99%；其他稅收收入2萬元，下降33.33%。

（2）非稅收入16153萬元，下降17.72%，完成調整預算100.92%，其中：專項收入4886萬元，增長8.05%，完成調整預算103.54%；行政性收費收入3285萬元，下降25.19%，完成調整預算102.66%；罰沒收入863萬元，下降74.42%，完成調整預算90.84%；其他收入7119萬元，下降3.08%，完成調整預算99.76%。（具體詳見附表一）

2.柳北區本級公共財政預算支出執行情況

2020年柳北區本級財政總支出210011萬元，增長22.43%，完成調整預算101.11%，構成為：（1）公共財政預算支出160144萬元，增長16.13%，完成調整預算99.97%；（2）基金支出39652萬元，增長63.76%，完成調整預算108.88%；（3）上解支出5333萬元，下降43.34%，完成調整預算108.09%；（4）安排預算穩定調節基金4882萬元。

柳北區本級公共財政預算支出160144萬元，執行情況：一般公共服務支出15302萬元，增長6.59%，完成調整預算99.67%；國防支出201萬元，增長0.5%，完成調整預算96.17%；公共安全支出6950萬元，下降46.95%，完成調整預算85.28%；教育支出45605萬元，增長21.08%，完成調整預算102.79%；科學技術支出220萬元，下降47.24%，完成調整預算46.81%；文化旅游體育與傳媒支出625萬元，增長37.36%，完成調整預算148.1%；社會保障和就業支出31612萬元，下降7.31%，完成調整預算100.61%；衛生健康支出18579萬元，增長15.32%，完成調整預算95.31%；節能環保支出12萬元，下降93.14%，完成調整預算100%；城鄉社區支出11281萬元，下降10.62%，完成調整預算98.28%；農林水支出10481萬元，增長55.53%，完成調整預算82.76%；交通運輸支出129萬元，增長200%，完成調整預算64.82%；資源勘探工業信息等支出4673萬元，增長721.27%，完成調整預算135.41%；金融支出1109萬元；自然資源海洋氣象等支出221萬元，增長169.51%，完成調整預算71.29%；住房保障支出12505萬元，增長997.89%，完成調整預算108.29%；災害防治及應急管理支出650萬元，增長23.34%，完成調整預算100.62%；其他支出-11萬元，增長97.07%，完成調整預算-157.14%。（具體詳見表二）

（三）2020年柳北區基金預算執行情況

2020年柳北區基金收入46124萬元，增長90.3%，完成調整預算126.65%，主要為上級追加基金補助收入，其中：上級追加電影事業發展專項資金26萬元，大中型水庫移民后期扶持基金8萬元，福利彩票公益金639萬元，抗疫特別國債8236萬元，“美麗柳州”綜合示范村建設1000萬元，被征地農民社會保障補助1170萬元，國有土地使用權出讓收入34452萬元，農業項目資金161萬元，鄉村振興資金32萬元，農貿市場改造補貼資金400萬元。

2020年柳北區基金支出39652萬元，增長63.76%，完成調整預算108.88%，主要為上級追加電影事業發展專項資金支出14萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出8萬元，福利彩票公益金支出196萬元，抗疫特別國債支出8236萬元，“美麗柳州”綜合示范村建設資金支出360萬元，被征地農民社會保障補助支出1166萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出29610萬元，鄉村振興資金支出2萬元，農貿市場改造補貼支出60萬元。

基金收入46124萬元與基金支出39652萬元相抵，收支相抵，年終結余6472萬元。

二、2020年落實人大預算決議有關情況

按照柳北區第十二屆人大七次會議對2020年預算的決議以及區人大財經委的審查意見，我們全面落實各項政策，狠抓預算執行管理，保障民生、扶貧、教育等重點領域支持力度，各項改革任務取得新的進展，為經濟社會的可持續發展保駕護航。

（一）履職盡責，落實積極財政政策

繼續落實減稅降費政策。面對突如其來的新冠肺炎疫情，財稅部門克服困難，在認真執行減稅降費政策的同時，不折不扣地執行各級出臺的疫情期間稅收免、減、緩政策，為企業和個人新增減輕稅費負擔2.98億元。制定確保財政收支平穩運行措施，細化落實彌補財力缺口方案，全力應對減稅降費形成的財力缺口。

堅持政府過“緊日子”。建立健全嚴格有效的預算約束管理機制，從嚴控制一般性支出，強化庫款管理，建立動態分析機制，全年清理收回財政存量資金1969萬元，全部統籌用于“三保”和重點項目支出。全面貫徹落實《預算法》的相關要求，堅持“先預算后支出”，除防疫、救災等應急支出外，減少支出追加事項，切實維護人大批準預算的嚴肅性和權威性。

用好特殊轉移和抗疫特別國債。做好抗疫特別國債10242萬元和特殊轉移支付3577萬元的支出安排，及時用于城市低保、農村低保、困難群眾物價補貼、城鄉居民養老保險、就業補助、“兩委”補助、行政事業單位養老保險繳費、新冠肺炎疫情防控等。不斷增強爭取資金支持的針對性和有效性，認真研究上級資金測算分配辦法、投向重點和改革方向，積極爭取上級轉移支付。

（二）提質增效，助推經濟高質量發展

助力產業轉型升級。把支持轉型發展作為財政政策和資金的重要著力點，整合現有的裝配式建筑、現代服裝、金屬深加工及循環利用等主導產業，積極布局以陸上高端旅游交通裝備、戶外運動裝備為主，其他旅游裝備為輔的旅游裝備制造產業，打造中國—東盟（柳州）旅游商品與裝備制造產業園，完成中國—東盟旅游裝備展示體驗園項目建設。裝配式建筑行業快速發展，產值達到4億元，比上年新增1.2億元。企業強優上臺階、廢鋼產業扶持等城區配套資金2494萬元，支持企業做強做大。

全面落實創新驅動發展戰略。支持科技創新和人才引進投入，引導建立健全以科研誠信為基礎，以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價和激勵體系。落實科技專項資金220萬元，推進“雙創”工作，12家企業正在申報高新技術企業認定，6家企業獲得高新技術企業擬認定，完成科技成果轉化1件。“柳北智造2025眾創空間”入駐小微企業25家，柳鋼雙創基地正式揭牌。

加快推進農業現代化。投入資金10481萬元，新建柳北區石碑坪鎮大仙村糧食種植示范園、柳北區沙塘鎮郭村大果山楂種養示范點、長塘鎮北岸小龍蝦養殖基地、柳北區石碑坪鎮泗角村馬蹄種植示范點建；壓實“菜籃子”區長負責制，穩定“菜籃子”生產能力，大力發展家禽、水產特色產業，加快推進石碑坪鎮周邊片區高標準農田建設面積5500畝，夯實糧食生產基礎。

（三）穩扎穩打，鞏固脫貧攻堅成果

聚焦脫貧攻堅關鍵任務。足額安排財政專項扶貧資金2017萬元，制定財政專項扶貧資金管理辦法，開辟扶貧項目審批綠色通道，建立完善常態化監管機制，全面實施扶貧資金績效管理，確保扶貧資金安全有效。繼續做好金融扶貧工作，累計向275戶貧困戶發放357筆扶貧小額信貸958.1萬元，做到了應貸盡貸、能貸則貸。608戶1808人已脫貧建檔立卡貧困人口“三保障”和飲水安全問題得到全部解決，醫保參保率達100%，村級集體經濟駛上“快車道”，35個行政村集體經濟收益已全部達到5萬元以上，脫貧成效得到鞏固提升。

全面實施鄉村振興戰略。堅持“一盤棋”思想，科學規劃項目設計，切實發揮財政牽頭和資金引領作用，大仙村村綜合示范村項目驗收，北岸村北岸屯及新建屯片區鄉村風貌提升示范村項目啟動建設，梳莊村飲水項目竣工通水。投入1713萬元實施村級公益事業一事一議財政獎補項目89個。投入250萬元實施村級集體經濟項目5個，不斷壯大村級集體經濟實力。

（四）保障民生，促進社會和諧穩定

支持打好疫情阻擊戰。通過動用預備費、預算調整方式，籌措疫情防控資金2640萬元，為疫情防控提供堅強有力保障。優化撥付流程，啟動應急方式開通資金綠色通道，最大限度發揮資金的有效性。

支持發展公平優質教育。安排資金45605萬元，著力落實教師伙食補助、鄉村教師生活補助、支教輪崗補助、教師周轉房建設等政策，全力保障教師隊伍待遇；十五中學總部(濱江)、桂景灣路小學、勝利小學白沙小學、石碑坪鎮中心幼兒園新建等一批新建、改擴建項目建成并投入使用，大力發展學前教育，足額安排學生生均公用經費，穩步推進義務教育發展。

支持社會保障和就業。以提升人民群眾幸福感為出發點和落腳點，強化財政兜底保障能力，著力解決人民群眾普遍關心的問題。安排資金5770萬元，發放困難群眾救助補助、城鄉醫療救助、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼、優撫對象發放撫恤金和生活補助、家屬優待金等；安排資金1533萬元，用于城鄉居民基本養老保險；安排資金685萬元，支持社區養老服務設施、居家養老購買服務等建設；安排資金60萬元，支持就業補助、職業技能提升、農民技能提升等，增強人民獲得感。

支持衛生健康事業發展。安排資金18579萬元，支持基本醫療保障體系和基層醫療衛生機構服務能力提升，錦繡社區衛生服務中心綜合樓、長塘鎮衛生院等一批項目建成投入使用，轄區緊密型醫聯體覆蓋率達到100%，11家基層醫療衛生機構發熱哨點建設完成，順利通過國家級健康促進區技術評估。全面兩孩政策穩步實施，標準化村衛生室建設、基層衛生人才培養、基層醫療衛生機構實施基本藥物制度改革等工作穩步推進。

支持文化旅游體育發展。安排資金625萬元，支持全域旅游創建活動、農村公益電影放映、文化文藝宣傳、開展體育賽事及健身活動等，不斷改善城鄉公共體育設施。

（五）克難攻堅，深化財政領域重點改革

預算執行監控逐步完善。將所有實行集中支付的單位資金均納入動態監控范圍，建立動態監控分級預警機制和定期分析制度，實現財政資金支付全流程、無死角監控。健全完善各類專項資金管理辦法，確保財政資金在制度框架內運行。

預算績效管理全面鋪開。進一步完善工作機制，出臺了《柳北區關于全面實施預算績效管理的實施方案》，建立協調機制，推進工作開展。持續深化績效評價改革，不斷擴大績效評價覆蓋面，按照“誰申請資金、誰設置目標”的原則，將109個預算單位報送的166個績效目標隨部門預算進行批復，實現績效目標和部門預算同步編制、同步批復。預算執行中，探索開展績效運行監控，對偏離目標的及時糾偏，完成2019年度績效評價項目149個，涉及資金96227萬元。引入第三方機構開展重點項目績效評價，切實提高績效評價報告質量。

預決算公開及時透明。貫徹落實《財政預決算領域基層政務公開標準指引》，進一步推動財政預決算領域基層政務公開標準化、規范化。以公開為常態，不公開為例外，建立健全預決算公開審查機制。完善“柳北區預決算公開平臺”建設，進一步提升財政數據透明度。除涉密部門外，全區預決算公開率達到100%。

財政管理不斷強化。按時向區人大常委會報告2019年度國有資產管理情況，主動亮明國有資產“家底”。落實人大常委會審議意見，加強國有資產管理，出臺行政事業單位國有資產處置管理制度。政府采購工作有序開展，實行“先預算、后購買”的預算管理方式，開展專題業務培訓，提升預算單位政府采購意識，進一步規范預算單位政府購買行為。全年實施政府采購項目1477項，累計支付財政資金6073.81萬元。

（六）關于落實人大建議和政協提案方面內容

主動接受區人大及其常委會的監督，積極配合開展專題視察和課題調研，認真承辦和落實區人大及其常委會會議審議意見、代表建議和政協提案，在規定的時限內辦理并將答復意見至相關代表、委員和單位。針對重要事項說明不夠清晰、項目支出績效管理水平不夠高、采購預算編制質量有待提升等問題，我們積極整改，強化政府采購程序，依據人員、定額等標準審核單位采購預算，在預算編報時細化數量、金額、標準等信息，同時加強單位預算績效管理，出臺《柳北區關于全面實施預算績效管理的實施方案》，有關整改情況已向區人大常委會和區人大財經委報告。

2020年是“十三五”收官之年。回眸“十三五”，五年來，財政保障能力持續增強，政府支出結構持續優化，重點領域和關鍵環節投入持續增加，社會民生持續改善。財稅環境不斷優化，財稅體制改革不斷深入，財政管理水平逐步提升。

在總結成績的同時，我們也清醒看到，預算執行和財政工作中還存在一些問題，主要有：一是多重因素疊加導致財政收入出現下滑。城區財政收入增速放緩，財源結構不夠優，后勁不夠足，新經濟增長點匱乏；二是財政減收與支出剛性矛盾逐步加大。隨著疫情防控工作的復雜性以及國家對市場主體的紓難解困，各項民生政策兜底任務艱巨，“六保”“六穩”保障壓力加大；三是財政資金統籌調度難度增大。財政收入的減少與落實惠企惠民政策投入的增加，對財政資金正常運轉產生了一定影響。我們將高度重視，找準問題根源，采取切實可行的措施努力加以解決。

2021年柳北區財政預算草案

一、當前財政經濟形勢

2021年是實施“十四五”規劃的開局之年。展望2021年財政工作，總體形勢依然嚴峻復雜，但也面臨重大機遇。一方面，受疫情影響，經濟復蘇存在投資內生動力不足、消費能力與意愿在低位徘徊等不確定因素，財政收入增長趨緩，“六穩”“六保”等剛性支出大幅增長，財政收支矛盾更加尖銳；另一方面，經濟運行向好的趨勢沒有變，復工復產扎實推進，主要經濟指標呈現積極變化，經濟運行正逐步向常態化復蘇。我們將緊抓機遇、迎難而上，科學合理安排2021年預算，更好地做好資金統籌保障，維護經濟社會平穩健康發展。

二、財政預算編制和財政工作的指導思想

2021年，財政工作和預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和一中、二中、三中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，按照高質量發展的要求，貫徹落實積極財政政策，牢固樹立過緊日子觀念，調整優化支出結構，支持重點領域和項目，堅決壓縮一般性支出，加強地方政府債務管理，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，積極籌措資金保障落實各級各項決策部署，促進經濟社會持續健康發展。

根據上述指導思想，2021年財政工作和預算編制堅持以下原則：

（一）統籌協調。實事求是、積極穩妥，著眼大局，統籌考慮財力和重點支出需求，加強資金的有效供給；

（二）突出重點。精準發力、服務大局，保障好重大項目資金需求，充分發揮財政職能作用；

（三）優化結構。厲行節約、嚴控一般性支出，堅持可持續、保基本、兜底線，保證社會事業發展必需的合理支出。

三、2021年柳北區公共財政預算安排情況

（一）公共財政預算安排情況

1.財政收入預算

2021年柳北區財政總收入安排462467萬元，與上年執行數（以下為同一對比口徑）相比下降13.64%，（其中：財政收入:419335萬元，增長5%），構成為：（1）上劃中央分享收入281599萬元，增長10.5%；（2）上劃自治區分享收入29002萬元，下降8.89%；（3）上劃市財政分享收入27134萬元，下降6.93%；（4）柳北區本級財政收入124732萬元，增長9.17%。

2.財政支出預算

2021年柳北區財政總支出安排462365萬元，與上年年初預算數（以下為同一對比口徑）相比增長2.12%，構成為：（1）上劃中央支出281599萬元，下降0.36%；（2）上劃自治區支出29002萬元，下降1.62%；（3）上劃市財政支出27134萬元，增長2.57%；（4）柳北區本級財政支出124630萬元，增長9.13%。

3、收支平衡情況

柳北區財政總收入安排462467萬元，當年財政總支出安排462365萬元，收支相抵，年終結余102萬元。

（二）柳北區本級公共財政預算安排情況

柳北區本級財政總收入安排124732萬元，財政總支出安排124630萬元，收支相抵，年終結余102萬元。

1.柳北區本級公共財政預算收入安排情況

2021年柳北區本級財政總收入124732萬元，增長9.17%，構成為：（1）公共財政預算收入81600萬元，下降2.32%；（2）上級補助收入28573萬元，下降77.67%，其中：市級固定補助收入11490萬元，市級追加專項補助9637萬元，自治區轉移補助收入7446萬元；（3）上年結余9677萬元;(4)調入預算穩定調節基金4882萬元。

在柳北區本級公共財政預算收入81600萬元中，主要項目完成情況為：

（1）稅收收入63700萬元，下降5.47%，其中：增值稅28290萬元，下降1.44%；企業所得稅7100萬元，增長0.38%；個人所得稅2700萬元，下降47.22%；資源稅60萬元，增長9.09%；城市維護建設稅10300萬元，下降3.17%；房產稅6100萬元，下降5.95%；印花稅8400萬元，下降1.45%；車船使用稅750萬元，下降5.3%。

（2）非稅收入17900萬元，增長10.82%，其中：專項收入4400萬元，下降9.95%；行政性收費收入2300萬元，下降29.98%；罰沒收入400萬元，下降53.65%；其他收入10800萬元，增長51.71%。（具體詳見附表一）

2.柳北區本級公共財政預算支出安排情況

2020年柳北區本級財政總支出124630萬元,增長9.13%,構成為：（1）公共財政預算支出119365萬元，增長9.1%；（2）上解支出5265萬元，增長9.82%。

2020年柳北區公共財政預算支出119365萬元，安排情況：一般公共服務支出12527萬元，下降10.86%；國防支出245萬元，增長27.54%；公共安全支出5825萬元，增長5.05%；教育支出41062萬元，增長15.79%；科學技術支出426萬元，下降5.2%；文化旅游體育與傳媒支出380萬元，增長20.54%；社會保障和就業支出26353萬元，增長25.35%；衛生健康支出11622萬元，增長13.67%；城鄉社區支出10389萬元，下降2.89%；農林水支出2958萬元，下降32.83%；交通運輸支出200萬元，增長0.72%；資源勘探信息等支出931萬元，增長57.72%；自然資源海洋氣象等支出204萬元，下降21.48%；住房保障支出4089萬元，增長5.06%；災害防治及應急管理支出654萬元，增長9.42%；預備費支出1500萬元，持平。（具體詳見附表三、附表四）

四、全面完成2021年財政預算任務的措施

2021年，我們將認真落實中央、自治區、柳州市的決策部署及工作要求，牢固樹立“過緊日子”思想，圍繞上述預算安排，有保有壓，確保完成全年預算任務。

（一）聚焦穩增長，注重收支管理

繼續落實各項減稅降費政策和實施積極的財政政策，密切關注經濟運行走勢以及稅制改革、減稅降費對收入的影響，合理把握組織收入力度、進度和節奏。堅持質量第一、效益優先，著力支持打造最佳營商環境，積極涵養稅源，進一步提高財政收入質量。強化財政資金統籌使用，健全財政支出政策決策機制，完善預算執行監控體系，加強財政綜合保障能力，做到既量力而行，又盡力而為，確保財政收支實現可持續發展。

（二）聚焦抗疫情，注重財政引導

根據新冠疫情發展態勢和防控需要，積極做好經費保障工作，確保疫情防控經費保障政策落實到位、資金撥付到位、監督管理到位，發揮財政資金使用效益。嚴格貫徹落實各級出臺的各項支持企業復工復產和中小微企業發展的政策措施，在“三保”的基礎上，優先支付促進經濟發展的涉企支出。堅持減負、穩崗、擴就業，加大財政支持力度，切實緩解部分企業缺工嚴重、穩崗壓力大和重點群體就業難等突出矛盾。

（三）聚焦提績效，注重服務發展

堅持“實業柳北，開放強區”戰略，完善財政支持產業轉型升級政策，支持全產業鏈裝配式旅游設施生產基地、現代服裝產業園、歐陽嶺家居建材供應鏈產業園、鷓鴣江鋼鐵深加工及物流集聚區等項目，加快改造提升傳統產業和培育壯大新興產業進度。全力打造旅游裝備制造示范基地，推動旅游業提檔升級，支持完善中心城區旅游功能和打造一批特色旅游景區。加大對物流、健康養老、居家服務等領域支持，積極培育現代服務業新業態、新模式。優化投資環境，明晰公共財政運行邊界，找準有為政府和有效市場的結合點。持續深化銀企對接，引導金融機構堅持不抽貸、不壓貸、不斷貸，穩定實體經濟信貸資金。

（四）聚焦調結構，注重保障民生

梳理整合各類財政專項資金，盤活存量，用好增量，集中財力辦大事。持續支持脫貧攻堅（鄉村振興）工作，切實管好用好扶貧專項資金。堅持農村基礎設施建設與實施鄉村振興統籌并進，發揮優勢資源，加快構建現代農業產業體系，補齊高質量發展短板。健全完善突發公共事件財政應急保障機制，按照“特事特辦、急事急辦”原則，及時足額撥付專項資金，繼續全力支持徹底打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰。堅持教育、醫療、衛生、養老等各項民生事業統籌并進，強化財政兜底保障功能，逐步加大基本公共服務投入力度，支持基本公共服務均等化實施。穩步提高城鄉醫保、社會救助、撫恤優待等標準，落實提高教師隊伍待遇，切實提高人民群眾的政策獲得感、幸福感。

（五）聚焦促改革，注重提質增效

推進市與城區財政事權和支出責任劃分，努力構建權責清晰、財力協調的財政關系。按照上級預算管理規范要求，積極配合完成預算管理一體化系統改革。全面實施績效管理，加快建設全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，深入開展績效目標管理、績效監控及結果運用，實現預算安排與績效管理的深度融合，著力改變政策碎片化、資金零散化現象。深化預決算公開，健全預決算公開平臺，細化公開內容，拓展公開渠道，力求讓公眾“找得到，看得懂，能監督”。增強憂患意識，建立健全政府債務管理制度體系，壓實債務管理主體責任，嚴格執行地方政府債務管理，堅決遏制新增隱性債務。持續打擊非法集資，優化金融生態環境，嚴防金融風險。深化政府采購制度改革，著力打造公平、公正、公開、高效的政府采購環境。落實向人大常委會報告國有資產管理情況制度，全面反映政府資產負債與運行成本，促進政府財務管理水平提高和財政經濟可持續發展。

各位代表，做好2021年的財政工作責任重大、使命光榮。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委、區政府的堅強領導下，自覺接受區人大及其常委會的監督和指導，虛心聽取人民政協的意見和建議，銳意進取，開拓創新，努力完成本次會議確定的預算收支目標和各項財政發展改革任務，為我區經濟社會發展新局面而努力奮斗！

第二部分

2021年柳北區政府預算表

? ?詳細內容見附件

第三部分

2021年柳北區本級政府預算情況說明

一、2021年柳北區轉移支付預算情況說明

上級補助收入28573萬元，其中返還性收入7446萬元，一般性轉移支付收入21127萬元， 專項轉移支付收入0萬元。

二、2021年柳北區政府性基金收支預算情況

2021年柳北區政府性基金收支預算安排為零。

三、2021年柳北區國有資本經營收支預算情況

2021年柳北區無國有資本經營收支預算安排，國有資本經營收支情況表為零。??

四、2021年柳北區社保基金收支預算情況

?? 2021年柳北區無社保基金收支預算安排。

五、2021年柳北區債務情況說明

2021年柳北區無政府債務情況。

六、2021年柳北區“三公”經費支出預算情況

2021年度柳北區“三公”經費預算安排205.46萬元，與上年同比減少5.425萬元，同比下降2.57%。

（一）因公出國（境）經費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2021年預算63.46萬元，與上年同比增加10.575萬元，同比增長20%，增加原因:加大招商引資公務接待費增加。

（三）公務用車購置和運行維護費2021年預算142萬元，與上年同比減少16萬元，同比下降10.13%。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2021年預算為142萬元，與上年同比減少16萬元，同比下降10.13%。原因：公務用車改革）。