2025年柳北區(qū)政府預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算（草案）的報(bào)告

第二部分 2025年柳北區(qū)政府預(yù)算表

一、一般公共預(yù)算收入表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算本級支出表

四、一般公共預(yù)算本級基本支出表

五、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

六、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本級政府性基金支出表

十、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

十一、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十五、對下安排國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

十六、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表

十七、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表

十八、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況表

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第三部分 2025年柳北區(qū)本級政府預(yù)算情況說明

一、2025年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

二、2025年柳北區(qū)債務(wù)情況說明

三、2025年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

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第一部分

柳州市柳北區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年

預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

——2025年2月19日在柳北區(qū)十三屆人大六次會(huì)議上

柳北區(qū)財(cái)政局局長? 王曉宏

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各位代表：

受柳北區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將柳州市柳北區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報(bào)告提請柳北區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

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2024年預(yù)算執(zhí)行情況

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2024年，是新中國成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。一年來，面對嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和艱巨的改革發(fā)展任務(wù)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)柳北區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議的各項(xiàng)決議，以穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的要求，聚焦經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域，發(fā)揮財(cái)政綜合調(diào)控作用，突出問題導(dǎo)向，狠抓工作落實(shí)，全力克服當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行面臨的困難形勢，做到以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升向好和高質(zhì)量發(fā)展。2024年，城區(qū)財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行總體情況平穩(wěn)。

一、2024年柳北區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2024年柳北區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)279470萬元。主要構(gòu)成為：

（1）一般公共預(yù)算收入57713萬元，增長4.27%（詳見附表一）。主要項(xiàng)目完成情況：

①稅收收入50623萬元，增長4.31%，其中：增值稅16161萬元，下降14.01%；企業(yè)所得稅6333萬元，增長31.31%；個(gè)人所得稅1061萬元，下降13.81%；資源稅53萬元，下降55.83%；城市維護(hù)建設(shè)稅5662萬元，下降14.21%；房產(chǎn)稅12649萬元，增長58.79%；印花稅5112萬元，增長1.67%；車船稅3592萬元，下降9.34%。

②非稅收入7090萬元，增長3.96%，其中：教育費(fèi)附加收入2166萬元，下降22.31%；森林植被恢復(fù)費(fèi)50萬元；行政事業(yè)性收費(fèi)收入1528萬元，增長19.56%；罰沒收入793萬元，增長15.60%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2553萬元，增長23.45%。

（2）上級補(bǔ)助收入100586萬元；

（3）上年結(jié)余收入58647萬元；

（4）調(diào)入資金43172萬元；

（5）一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18002萬元；

? （6）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1350萬元。

2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2024年柳北區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)279470萬元。主要構(gòu)成為：

（1）一般公共預(yù)算支出174449萬元，增長18.98%（詳見附表二）。主要項(xiàng)目執(zhí)行情況：

一般公共服務(wù)支出10957萬元，下降16.31%；國防支出311萬元，增長125.36%；公共安全支出4090萬元，增長31.94%；教育支出44130萬元，增長8.73%；科學(xué)技術(shù)支出75萬元，下降63.05%；文化旅游體育與傳媒支出341萬元，增長15.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出47393萬元，增長2.41%；衛(wèi)生健康支出16740萬元，增長10.18%；節(jié)能環(huán)保支出192萬元，增長12.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12345萬元，下降2.58%；農(nóng)林水支出11579萬元，增長43.34%；交通運(yùn)輸支出219萬元，增長208.45%；資源勘探工業(yè)信息等支出955萬元，增長5.99%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出423萬元；金融支出2797萬元，增長36.17%；自然資源海洋氣象等支出183萬元，增長6.40%；住房保障支出20495萬元，增長661.61%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出798萬元，增長32.12%；債務(wù)付息支出408萬元，增長33.77%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出18萬元，增長200%。

（2）上解支出5442萬元；

（3）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4833萬元；

（4）調(diào)出資金86萬元；

（5）債務(wù)還本支出1400萬元；

（6）年終結(jié)余93260萬元。

3.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)

（1）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入100586萬元，其中：稅收返還收入7446萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入84694萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8446萬元。

（2）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2400萬元，全年未動(dòng)用預(yù)備費(fèi)，全部統(tǒng)籌用于平衡當(dāng)年預(yù)算。

（3）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2023年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額0萬元，2024年末補(bǔ)充，2024年底余額0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.柳北區(qū)基金收入總計(jì)75101萬元（詳見附表四）。主要構(gòu)成為：

（1）政府性基金預(yù)算收入558萬元；

（2）政府性基金轉(zhuǎn)移收入19676萬元，下降57.20%，其中：電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金27萬元，大中型水庫移民后期扶持基金8萬元，福利彩票公益金274萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入486萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)6688萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10160萬元，超長期國債2033萬元；

（3）上年結(jié)余收入51865萬元；

（4）調(diào)入資金86萬元；

（5）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2916萬元。

2.柳北區(qū)基金支出總計(jì)75101萬元。主要構(gòu)成為：

（1）政府性基金預(yù)算支出8294萬元，下降34.56%，其中：國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出30萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3071萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1916萬元；大中型水庫移民后期扶持基金支出9萬元；彩票公益金安排的支出193萬元；其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2500萬元；債務(wù)付息支出572萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出3萬元；

（2）上解支出86萬元；

（3）調(diào)出資金42586萬元；

（4）年終結(jié)余24135萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收入總計(jì)1771萬元（詳見附表五）。主要構(gòu)成為：

（1）國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移收入1173萬元，增長93.25%，主要為企業(yè)改革補(bǔ)助381萬元，國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理財(cái)政補(bǔ)助資金129萬元，“三供一業(yè)”水電改造663萬元；

（2）上年結(jié)余收入598萬元。

2.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營支出總計(jì)1771萬元。主要構(gòu)成為：

（1）國有資本經(jīng)營支出37萬元，增長60.87%，主要為解決歷史遺留問題及改革成本支出37萬元；

（2）調(diào)出資金586萬元；

（3）年終結(jié)余1148萬元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.柳北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)33235萬元（詳見附表六）。主要構(gòu)成為：

（1）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入25719萬元，增長25.75%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5444萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20275萬元；

（2）上年結(jié)余7516萬元。

2.柳北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)33235萬元。主要構(gòu)成為：

（1）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出23337萬元，增長11.79%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3062萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20275萬元；

（2）年終結(jié)余9898萬元。

（五）債務(wù)情況說明

1.新增債券。2024年柳北區(qū)新增債券20918萬元，其中：一般債券18002萬元，專項(xiàng)債券2916萬元。新增債券重點(diǎn)投向城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目以及解決政府投資項(xiàng)目拖欠農(nóng)民工工資和企業(yè)賬款等。

2.使用情況。2024年柳北區(qū)債券支出6816萬元，其中：一般債券支出2400萬元，專項(xiàng)債券支出4416萬元。

一般債券支出2400萬元，其中：新增債券支出1986萬元。主要項(xiàng)目：小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目100萬元，水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)178萬元，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造652萬元，保障性租賃住房10萬元，桂惠貸貼息1378萬元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)22萬元，棚戶區(qū)改造21萬元，“三項(xiàng)工程”項(xiàng)目建設(shè)35萬元,農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項(xiàng)目4萬元。

專項(xiàng)債券支出4416萬元，其中：新增債券支出1916萬元。主要項(xiàng)目：中國--東盟（柳州）旅游裝備制造產(chǎn)業(yè)園旅游防護(hù)用品基地（四期）項(xiàng)目2500萬元，解決政府投資項(xiàng)目拖欠農(nóng)民工工資153萬元，化解拖欠企業(yè)賬款216萬元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)22萬元，桂惠貸貼息1525萬元。

3.還本付息情況。2024年柳北區(qū)債券均無需還本，通過與市級往來方式列支利息980萬元，其中：一般債券408萬元，專項(xiàng)債券572萬元。

4.其他費(fèi)用情況。2024年柳北區(qū)債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)及登記托管費(fèi)21萬元，其中：一般債券18萬元，專項(xiàng)債券3萬元。

二、2024年落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況

按照柳北區(qū)第十三屆人大四次會(huì)議對2024年預(yù)算的決議以及區(qū)人大財(cái)經(jīng)委的審查意見，我們堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代硬道理，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)，積極防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持深化財(cái)政體制改革，切實(shí)推動(dòng)城區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

（一）聚焦財(cái)源建設(shè)，全力穩(wěn)住收入大盤

強(qiáng)化財(cái)政收入征管。加強(qiáng)研究和主動(dòng)應(yīng)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢及國家宏觀政策變化，根據(jù)年初人大會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政收入目標(biāo)進(jìn)行分解任務(wù)，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策、征稅范圍區(qū)劃調(diào)整因素疊加影響，逐月分析研判城區(qū)收入形勢動(dòng)態(tài)。夯實(shí)財(cái)源建設(shè)工作，充分利用財(cái)源建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)揮協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制優(yōu)勢，及時(shí)做好收入情況分析，拓寬增收渠道，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。

夯實(shí)非稅征管新模式。拓寬非稅收入增收渠道，挖掘國有資源有償使用收入，清查國有資產(chǎn)處置收入。順應(yīng)非稅收入管理“互聯(lián)網(wǎng)+”新形勢，深化非稅收入收繳電子化管理和非稅收入類財(cái)政電子票據(jù)改革，充分運(yùn)用非稅收入電子管理系統(tǒng)優(yōu)化執(zhí)收，簡化征收流程，做好非稅收入征收政策業(yè)務(wù)知識(shí)和非稅征管系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作技能方面培訓(xùn)。全年國有資產(chǎn)出租收益598萬元，增長3.82%，做到應(yīng)收盡收，及時(shí)足額入庫;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)737萬元，扎實(shí)推進(jìn)資產(chǎn)報(bào)廢管理工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。

全力以赴爭取資金。把爭取資金工作作為壯大財(cái)力、提升項(xiàng)目保障能力、推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措和有力抓手，圍繞國家鼓勵(lì)和扶持的關(guān)鍵領(lǐng)域，深入研究政策、吃透政策精神，通過部門聯(lián)動(dòng)，抓住中央預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債券、一般債券、增發(fā)國債、超長期特別國債等資金機(jī)遇，多渠道爭取上級資金。全年向上溝通爭取一般債券18002萬元，專項(xiàng)債券2916萬元，增發(fā)國債1060萬元，超長期特別國債2033萬元，全力服務(wù)城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

積極盤活存量資金。加強(qiáng)一般公共預(yù)算資金、債務(wù)債券資金、部門單位非財(cái)政撥款收入的統(tǒng)籌使用，加大各類沉淀資金盤活使用力度。落實(shí)常態(tài)化清理存量資金機(jī)制，將盤活資金1599萬元統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域支出，把“零錢”化為“整錢”。認(rèn)真梳理盤活行政事業(yè)單位資產(chǎn)資源，積極主動(dòng)融入柳州市城中村改造專項(xiàng)工作，推動(dòng)存量資產(chǎn)資源與新增資產(chǎn)之間形成良性循環(huán)，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效

支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。投入資金5142萬元，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制，牢牢守住耕地保護(hù)紅線，抓緊抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，全年糧食播種面積4.83萬畝，新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1000畝，完成3個(gè)行政村實(shí)用性村莊規(guī)劃編制。深化新時(shí)代“千萬工程”，建設(shè)精品村、示范村、提升村4個(gè)，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。

著力推動(dòng)工業(yè)企穩(wěn)提振。抓住經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的重要窗口期，把穩(wěn)住工業(yè)經(jīng)濟(jì)擺在更加突出位置，強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，集聚各方力量，奮力推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)盡快回穩(wěn)上行。推動(dòng)鋼材深加工產(chǎn)業(yè)升級，加快推進(jìn)企業(yè)技改項(xiàng)目。加快現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，推動(dòng)現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化。推動(dòng)企業(yè)質(zhì)效提升，助力企業(yè)降本增效，通過多種渠道積極宣傳相關(guān)政策，40家企業(yè)申報(bào)進(jìn)入“工業(yè)流動(dòng)資金貸”“工業(yè)項(xiàng)目貸”等產(chǎn)品名單，積極發(fā)揮財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)政策作用，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

穩(wěn)步發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸，加快生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級，形成生產(chǎn)性與生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展齊頭并進(jìn)的新局面。以服務(wù)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，圍繞鷓鴣江鋼鐵深加工及物流產(chǎn)業(yè)園、廣西煙草“柳來河”區(qū)域配送中心等項(xiàng)目培育發(fā)展綜合物流新業(yè)態(tài)。優(yōu)化提升傳統(tǒng)生活性服務(wù)業(yè)，打造幸福加友義成為集多種服務(wù)功能為一體農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場。開展2024年“幸福柳北·樂享消費(fèi)”系列促消費(fèi)、穩(wěn)增長活動(dòng)，積極落實(shí)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)，提振汽車、家電等大宗消費(fèi)。

（三）聚焦助企紓困，激發(fā)市場主體活力

落實(shí)減稅降費(fèi)政策。不折不扣落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)政策精準(zhǔn)性和針對性，切實(shí)減輕經(jīng)營主體負(fù)擔(dān)，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升向好。全年減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)政策11.37億元，實(shí)現(xiàn)直達(dá)快享、應(yīng)享盡享。加強(qiáng)財(cái)稅檢查力度，嚴(yán)肅查處弄虛作假、騙取補(bǔ)貼等擾亂財(cái)經(jīng)秩序的行為，保障政策執(zhí)行不變形、不走樣、無偏差。

落實(shí)惠企利企政策。積極發(fā)揮財(cái)政職能，多措助力企業(yè)紓困解難，增強(qiáng)市場主體發(fā)展信心，保障市場主體運(yùn)行，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展積蓄力量。積極向企業(yè)宣傳貸款貼息、穩(wěn)崗補(bǔ)貼、技改補(bǔ)貼等政策，配合相關(guān)部門對符合政策的企業(yè)實(shí)施申報(bào)指導(dǎo)，發(fā)揮政策協(xié)同效應(yīng)，全年兌付“桂惠貸”貼息5700萬元。

助力優(yōu)化營商環(huán)境。扎實(shí)開展服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)集中調(diào)研活動(dòng)，了解企業(yè)融資、用工、政策等方面的困難，通過《柳北區(qū)營商環(huán)境攻堅(jiān)三年行動(dòng)實(shí)施方案》的實(shí)施，健全政企常態(tài)化溝通交流機(jī)制，營造尊商親商安商濃厚氛圍。推進(jìn)“智慧政務(wù)”建設(shè)，整合信息系統(tǒng)，共享公共數(shù)據(jù)大平臺(tái)，降低制度性交易成本。

（四）聚焦以人為本，增進(jìn)民生福祉保障

緊緊圍繞“兜底線、保民生、促發(fā)展”的工作主線，以擴(kuò)大社會(huì)救助范圍、增強(qiáng)兜底功能、提升服務(wù)能力為重點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化政策落實(shí)，把困難群眾放在心上，讓惠民政策落在實(shí)處，全年民生支出154115萬元，占一般公共預(yù)算支出比重88.34%。

切實(shí)提高社會(huì)保障水平。安排資金47393萬元，逐步健全多層次社保保障體系。積極穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，落實(shí)穩(wěn)崗促就業(yè)政策，切實(shí)保障勞動(dòng)者待遇和權(quán)益。社會(huì)救助兜底保障有力，發(fā)放低保、特困等困難群眾補(bǔ)助資金5107萬元，惠及8.34萬人次。支持開展普惠養(yǎng)老，不斷完善養(yǎng)老服務(wù)體系，新增長者飯?zhí)?個(gè)。做好優(yōu)撫對象和退役士兵安置等服務(wù)保障工作。

保障教育高質(zhì)量均衡發(fā)展。安排資金44130萬元，堅(jiān)持把教育作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，將資金集中投向教育最急需環(huán)節(jié)、最迫切領(lǐng)域，不斷提高教育經(jīng)費(fèi)支出保障水平，努力辦好人民滿意的優(yōu)質(zhì)教育。深化基礎(chǔ)教育提質(zhì)擴(kuò)優(yōu)，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠安全優(yōu)質(zhì)發(fā)展，濱江幼兒園等3所幼兒園順利通過自治區(qū)示范園市級初核。全面做好學(xué)生資助工作，落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，支持學(xué)校改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化教師待遇保障，滿足教師隊(duì)伍建設(shè)需要。

深入實(shí)施健康柳北行動(dòng)。安排資金16740萬元，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。積極推進(jìn)基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，以黃村衛(wèi)生院為試點(diǎn)開展醫(yī)療集團(tuán)一體化管理，創(chuàng)新基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系新格局。逐步加強(qiáng)疾病控制和衛(wèi)生監(jiān)督體系，艾滋病等重大疾病預(yù)防控制能力，保障基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務(wù)，提升公共衛(wèi)生應(yīng)急管理水平；標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室建設(shè)、基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度改革等工作穩(wěn)步推進(jìn)。

提升文化科技軟實(shí)力。安排資金341萬元，持續(xù)完善現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)基層公共文化服務(wù)提質(zhì)增效。深挖打造22個(gè)自然保護(hù)科普館、木材標(biāo)本館、中草藥館等特色研學(xué)場館，開展農(nóng)村公益電影放映、文化文藝宣傳、體育賽事及健身活動(dòng)等，豐富人民文化生活。安排資金75萬元，以項(xiàng)目為抓手，以服務(wù)為切入點(diǎn)，建立柳北區(qū)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫，培育一批具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、科技成果轉(zhuǎn)化的后備企業(yè)，七識(shí)科技順利通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度國家標(biāo)準(zhǔn)評估。

全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排資金6437萬元，堅(jiān)持“一盤棋”思想，科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政牽頭和資金引領(lǐng)作用。以市場為導(dǎo)向，實(shí)施白露園藝村螺螄粉產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。開展產(chǎn)業(yè)幫扶提升行動(dòng)，著力提升畜禽養(yǎng)殖、漁業(yè)養(yǎng)殖、螺螄粉產(chǎn)業(yè)等發(fā)展水平。提升鄉(xiāng)村治理水平，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，增強(qiáng)農(nóng)村內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展。

群眾居住品質(zhì)逐步提升。深入開展城市更新，有序推進(jìn)白沙村、黃村村及周邊片區(qū)城中村改造項(xiàng)目。抓深抓細(xì)抓效果，把好事辦好，把服務(wù)做實(shí)，實(shí)施老舊小區(qū)改造63個(gè)、精細(xì)化整治提升背街小巷6條，新開工保障性租賃住房99套。落實(shí)公租房租金補(bǔ)貼政策456萬元，持續(xù)解決中低收入家庭的住房需求。

（五）聚焦改革創(chuàng)新，提升財(cái)政管理水平

持續(xù)深化預(yù)算改革。按照《柳北區(qū)零基預(yù)算改革實(shí)施方案》，實(shí)現(xiàn)部門單位零基預(yù)算改革全覆蓋，所有預(yù)算支出均以零為基點(diǎn)，一切從實(shí)際需要與可能出發(fā)，結(jié)合財(cái)力水平、輕重緩急、實(shí)際需求情況等，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編審預(yù)算，提高支出效率。

推動(dòng)績效管理提升。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化建設(shè)，發(fā)揮考評的導(dǎo)向作用，全年開展績效評價(jià)資金136313萬元，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用和公開，努力建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。

優(yōu)化直達(dá)資金管理。依托財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，及時(shí)分配下達(dá)直達(dá)資金33398萬元，扎實(shí)有序推進(jìn)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。加快直達(dá)資金分配、支付進(jìn)度，對具備“直達(dá)”標(biāo)識(shí)的資金，要求“即到即分、分后即撥”，在財(cái)政庫款緊張的情況下優(yōu)先撥付，確保資金在第一時(shí)間撥付至項(xiàng)目單位。

守牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線。構(gòu)建“舉借有度、償還有方、管理有序、監(jiān)管有力”的政府債務(wù)監(jiān)管體系，牢牢守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。將一般債務(wù)、專項(xiàng)債務(wù)的還本付息、發(fā)行費(fèi)用分別納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算管理，規(guī)范債務(wù)資金管理和會(huì)計(jì)核算，進(jìn)一步增強(qiáng)債務(wù)預(yù)算的科學(xué)性和完整性。做好防范和處置非法集資工作，開展防范非法集資宣傳，配合相關(guān)部門開展專項(xiàng)整治，提高群眾鑒別非法集資能力，有力推動(dòng)城區(qū)平安建設(shè)向好向上。

統(tǒng)籌抓好國資采購。按時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況，主動(dòng)亮明國有資產(chǎn)“家底”。落實(shí)人大常委會(huì)審議意見，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。政府采購工作有序開展，實(shí)行“先預(yù)算、后購買”的預(yù)算管理方式，提升預(yù)算單位政府采購意識(shí)，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位政府購買行為。全年實(shí)施限額以上政府項(xiàng)目采購38項(xiàng)，金額合計(jì)9830萬元。

（六）關(guān)于落實(shí)人大建議和政協(xié)提案方面內(nèi)容

主動(dòng)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，積極配合開展專題視察和課題調(diào)研，認(rèn)真承辦和落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)會(huì)議審議意見、代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理并將答復(fù)意見至相關(guān)代表、委員和單位。針對財(cái)政資金持續(xù)緊張及財(cái)政平衡壓力大、預(yù)算草案部分內(nèi)容不夠完善、部門預(yù)算編制不夠規(guī)范、嚴(yán)格落實(shí)零基預(yù)算工作等問題，我們積極整改，持續(xù)做好財(cái)源建設(shè)，實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥安排好收入；持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出；認(rèn)真聽取人大預(yù)算審查意見，及時(shí)補(bǔ)充完善報(bào)告列示內(nèi)容；加強(qiáng)單位預(yù)算編報(bào)基礎(chǔ)工作指導(dǎo)，重點(diǎn)檢查科學(xué)性、績效性以及細(xì)化程度；認(rèn)真落實(shí)零基預(yù)算改革要求，牢固樹立“過緊日子”思想，強(qiáng)化“三保”支出預(yù)算管理機(jī)制，有關(guān)整改情況已向區(qū)人大常委會(huì)和區(qū)人大財(cái)經(jīng)委報(bào)告。

2024年，城區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)、政協(xié)支持幫助的結(jié)果，是各部門凝心聚力、共克時(shí)艱的結(jié)果。在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理還存在一些問題和不足：財(cái)源建設(shè)仍需加強(qiáng)，財(cái)政收入質(zhì)量有待提高；“三保”支出壓力較大，城區(qū)庫款保障能力偏弱；資金使用效益不夠高，績效管理水平需要進(jìn)一步提升。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，積極采取有效措施，努力加以解決。

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2025年柳北區(qū)預(yù)算草案

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一、財(cái)政收支形勢

當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性加大，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好的基本趨勢沒有改變，制度優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢持續(xù)鞏固，戰(zhàn)略機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存。從財(cái)政收入方面看，財(cái)政增收潛力和減收壓力并存。隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)持續(xù)釋放以及部分項(xiàng)目的落地見效，為財(cái)政收入增長起到一定的推動(dòng)作用。但目前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于恢復(fù)期，財(cái)政收入存量基礎(chǔ)和增量支撐還不夠穩(wěn)固，實(shí)現(xiàn)增長壓力較大；從財(cái)政支出方面看，“三保”和其他剛性支出需求持續(xù)增加，債務(wù)還本付息有序開展，城區(qū)難以通過壓縮一般性支出來有效緩解收支壓力，財(cái)政硬缺口在短期內(nèi)仍將存在。總體來看，2025年財(cái)政收支緊平衡特征進(jìn)一步凸顯，嚴(yán)控一般性支出、集中財(cái)力辦大事將成為工作導(dǎo)向，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌保穩(wěn)定、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)仍然繁重。

二、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中、三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，聚焦區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)對重點(diǎn)任務(wù)的財(cái)力保障；完善預(yù)算安排和管理措施，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持兜牢基層“三保”底線，支持辦好民生實(shí)事；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，充分發(fā)揮政府債券資金作用；提高資金績效和政策效果，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力，增進(jìn)民生福祉，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，改善社會(huì)預(yù)期，保持社會(huì)穩(wěn)定。

遵循上述指導(dǎo)思想，2025年預(yù)算編制基本原則：

（一）加強(qiáng)統(tǒng)籌，積極穩(wěn)妥。繼續(xù)統(tǒng)籌財(cái)政資源的同時(shí)，更加注重各部門和單位資源的統(tǒng)籌，積極盤活存量，用好增量，最大限度保障財(cái)政收支平衡。

（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)。按照集中財(cái)力辦大事的原則，優(yōu)先保障重大政策、重要改革、重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化一般性支出管理，全力保障民生，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。

（三）硬化約束，提升績效。全面實(shí)施零基預(yù)算管理，打破支出固化格局，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，持續(xù)深化預(yù)算績效管理改革，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。

（四）底線思維，防范風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先順序，兜牢“三保”底線，遏制新增政府隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展與安全，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。

三、2025年柳北區(qū)公共財(cái)政預(yù)算安排情況

（一）一般公共預(yù)算收支安排情況

1.一般公共預(yù)算收入安排情況

2025年柳北區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)229318萬元。主要構(gòu)成為：

（1）一般公共預(yù)算收入69445萬元，增長20.33%（詳見附表一）。主要項(xiàng)目完成情況：

①稅收收入63645萬元，增長25.72%，其中：增值稅20550萬元，增長27.16%；企業(yè)所得稅6350萬元，增長0.27%；個(gè)人所得稅1070萬元，增長0.85%；資源稅60萬元，增長13.21%；城市維護(hù)建設(shè)稅5735萬元，增長1.29%；房產(chǎn)稅16600萬元，增長31.24%；印花稅9680萬元，增長89.36%；車船稅3600萬元，增長0.22%。

②非稅收入5800萬元，下降18.19%，其中：教育費(fèi)附加收入2220萬元，增長2.49%；森林植被恢復(fù)費(fèi)50萬元，持平；行政事業(yè)性收費(fèi)收入1530萬元，增長0.13%；罰沒收入800萬元，增長0.88%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1200萬元，下降53%；

（2）上級補(bǔ)助收入61780萬元；

（3）上年結(jié)余收入93260萬元；

（4）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4833萬元。

2.一般公共預(yù)算支出安排情況

2025年柳北區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)229318萬元。主要構(gòu)成為：

（1）一般公共預(yù)算支出211134萬元，下降10.8%（詳見附表二）。主要項(xiàng)目執(zhí)行情況：

一般公共服務(wù)支出19812萬元，增長32.46%；國防支出324萬元，下降17.97%；公共安全支出4930萬元，下降5.08%；教育支出51094萬元，下降18.70%；科學(xué)技術(shù)支出72萬元，下降96.96%；文化旅游體育與傳媒支出1454萬元，增長27.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49456萬元，下降10.4%；衛(wèi)生健康支出19173萬元，下降32.51%；節(jié)能環(huán)保支出389萬元，下降58.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9944萬元，下降22.4%；農(nóng)林水支出9475萬元，下降18.98%；交通運(yùn)輸支出451萬元，增長91.10%；資源勘探工業(yè)信息等支出1280萬元，下降4.48%；金融支出1060萬元，下降64.85%；自然資源海洋氣象等支出141萬元，下降40.25%；住房保障支出19001萬元，下降37.14%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出868萬元，下降6.47%；預(yù)備費(fèi)2200萬元，下降8.33%；其他支出19445萬元，增長1196.33%；債務(wù)付息支出565萬元，下降34.76%；

（2）上解支出15400萬元；

（3）年終結(jié)余2784萬元。

3.重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況

支持民生事業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌上級補(bǔ)助和本級財(cái)力，安排社會(huì)保障和就業(yè)資金49456萬元，落實(shí)困難群眾各項(xiàng)救助補(bǔ)助，兜牢民生福祉。安排衛(wèi)生健康資金19173萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助，構(gòu)建高效的衛(wèi)生服務(wù)體系；安排文化旅游體育與傳媒資金1454萬元，支持文化惠民工程、公益性演出、基層文藝匯演等文化體育活動(dòng)。安排保障性住房資金13796萬元，支持保障性安居工程建設(shè)。

支持教育科技強(qiáng)區(qū)。安排51094萬元，持續(xù)打造現(xiàn)代化教育強(qiáng)區(qū)，支持科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)，繼續(xù)打造特色科創(chuàng)模式，堅(jiān)持教育優(yōu)先的財(cái)政投入導(dǎo)向，支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。安排6454萬元，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持現(xiàn)代智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)；安排工業(yè)發(fā)展資金1280萬元，用于企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

支持城鄉(xiāng)公共管理發(fā)展。安排9944萬元，用于城市衛(wèi)生、人防工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和城市建設(shè)前期等，以及城鄉(xiāng)交通設(shè)施、轄區(qū)街道綠化養(yǎng)護(hù)等。

鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。安排鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興資金3021萬元，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

4.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)

（1）2025年安排年度“三保”104274萬元，其中：“保民生”39483萬元，“保工資”61552萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”3239萬元；

（2）預(yù)備費(fèi)。安排預(yù)備費(fèi)2200萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支；

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)。安排“三公”經(jīng)費(fèi)188萬元，下降14.93%。其中：公務(wù)接待費(fèi)55萬元，持平；因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)133萬元，下降19.88%；

（4）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入61780萬元，其中：稅收返還收入7446萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入54215萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入119萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

1.柳北區(qū)基金收入總計(jì)24879萬元（詳見附表四）。主要構(gòu)成為：

（1）政府性基金預(yù)算收入632萬元；

（2）政府性基金轉(zhuǎn)移收入112萬元，下降99.43%，其中：福利彩票公益金104萬元，大中型水庫移民后期扶持8萬元；

（3）上年結(jié)余收入24135萬元。

2.柳北區(qū)基金支出總計(jì)24879萬元。主要構(gòu)成為：

政府性基金預(yù)算支出24879萬元，增長199.96%，其中：國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出27萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出16471萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1000萬元，超長期特別國債安排的支出2033萬元，大中型水庫移民后期扶持8萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出4500萬元，彩票公益金安排的支出208萬元，債務(wù)付息支出632萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

1.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收入總計(jì)1284萬元（詳見附表五）。主要構(gòu)成為：

（1）國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移收入136萬元，下降88.37%，主要為國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理財(cái)政補(bǔ)助資金136萬元；

（2）上年結(jié)余收入1148萬元。

2.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營支出總計(jì)1284萬元。主要構(gòu)成為：

國有資本經(jīng)營支出1284萬元，增長3370.27%，主要是為解決歷史遺留問題及改革成本支出1284萬元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

1.柳北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)37319萬元（詳見附表六）。主要構(gòu)成為：

（1）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入27421萬元，增長6.62%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5868萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21553萬元；

（2）上年結(jié)余9898萬元。

2.柳北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)37319萬元。主要構(gòu)成為：

（1）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出24874萬元，增長6.59%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3321萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21553萬元；

（2）年終結(jié)余12445萬元。

（五）預(yù)算草案批準(zhǔn)前需要安排的支出情況

按照《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，在本次人大會(huì)批準(zhǔn)本年預(yù)算草案前，已加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，并及時(shí)安排部門必需的基本支出、項(xiàng)目支出。

四、完成2025預(yù)算目標(biāo)的主要措施

2025年，我們將繼續(xù)堅(jiān)定信心，牢固樹立黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的思想，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)決策部署及工作要求，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，以重點(diǎn)工作為抓手，提高資金使用效益，妥善應(yīng)對收入增速放緩、支出剛性增長的財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢變化，為實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)提供財(cái)力保障。

（一）提升收支效能，增強(qiáng)財(cái)力支撐

深入挖掘潛力，聚焦重大決策部署，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，集中財(cái)力辦大事。大力培植財(cái)源稅源，強(qiáng)化區(qū)域統(tǒng)籌，打好培源增收的活算盤，堅(jiān)持大小稅源一起抓，依法依規(guī)拓寬渠道增收，通過聯(lián)動(dòng)征管工作機(jī)制，形成合力抓收入。密切跟蹤稅源發(fā)展趨勢，加強(qiáng)收入質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，及時(shí)掌握稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況和納稅情況，在落實(shí)好減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，嚴(yán)厲打擊偷稅騙稅行為，依法依規(guī)堵塞漏洞，打好強(qiáng)化征收的硬算盤，做到應(yīng)收盡收。發(fā)揮財(cái)政政策和資金的激勵(lì)引導(dǎo)作用，加強(qiáng)資產(chǎn)資源統(tǒng)籌利用，推進(jìn)資產(chǎn)盤活處置，綜合運(yùn)用好融資擔(dān)保、政策兌現(xiàn)、政府采購等政策，打好政策扶持的巧算盤，擴(kuò)大稅收收入規(guī)模和優(yōu)化稅收收入結(jié)構(gòu)。

（二）強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，服務(wù)中心大局

用足用好國家財(cái)政政策，多渠道爭取上級各類項(xiàng)目和資金支持，認(rèn)真督促有關(guān)單位做好債券申報(bào)工作，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實(shí)項(xiàng)目謀劃和儲(chǔ)備，積極爭取債券額度，不斷完善債券“借、用、管、還”全流程管理機(jī)制。把嚴(yán)把緊預(yù)算關(guān)口，按照標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，完善支出審核機(jī)制，大力削減或取消低效無效支出，不該支出、不必支出的一律不支出，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，統(tǒng)籌資金保重點(diǎn)、辦大事。

（三）增進(jìn)民生福祉，兜牢保障底線

堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，夯實(shí)保障的政策基礎(chǔ)、資金供給，把有限資金用于普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性的民生建設(shè)，補(bǔ)齊民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)短板，增強(qiáng)人民群眾的幸福感、獲得感，切實(shí)保障社會(huì)和諧安定。繼續(xù)堅(jiān)持預(yù)算優(yōu)先落實(shí)“三保”支出需求，不留硬缺口，對各類民生支出政策，切實(shí)做到應(yīng)保必保。將財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜，推動(dòng)落實(shí)教育、文化、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，堅(jiān)持人民至上，維護(hù)社會(huì)安定，保障公共安全。

（四）推動(dòng)改革創(chuàng)新，提升治理效能

建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，在財(cái)政“緊平衡”常態(tài)環(huán)境下，持續(xù)深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，健全完善“能增能減”的資金分配機(jī)制，從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算，區(qū)別輕重緩急、統(tǒng)籌安排支出。梳理財(cái)政支出保障政策，健全財(cái)政支出體系，強(qiáng)化支出政策對預(yù)算的指導(dǎo)約束。做好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，嚴(yán)格直達(dá)資金管理要求，加強(qiáng)資金分配、下達(dá)和使用的管理，密切關(guān)注直達(dá)資金執(zhí)行進(jìn)度。推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，完善績效評價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將評價(jià)結(jié)果作為安排預(yù)算、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)。以增強(qiáng)政府采購意識(shí)、規(guī)范采購行為、落實(shí)采購主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購監(jiān)管，不斷提升財(cái)政管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。

（五）嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，守住安全防線

突出底線思維，做好暫付款規(guī)模、償債規(guī)模的分析研判，避免出現(xiàn)財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。防范基層財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行“三保”專戶管理制度，充分發(fā)揮“三保”運(yùn)行監(jiān)測機(jī)制作用，加強(qiáng)輿情應(yīng)急處置。嚴(yán)防財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化財(cái)政庫款管理，保障支出庫款水平，嚴(yán)控新增暫付款。積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)可控。依法理財(cái)強(qiáng)監(jiān)督，依托預(yù)算管理一體化建設(shè)，提升財(cái)政監(jiān)管能力，圍繞財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對重點(diǎn)領(lǐng)域有針對性開展年度監(jiān)督檢查工作，確保財(cái)政資金安全規(guī)范使用。

各位代表，做好2025年財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨、責(zé)任更加重大。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大法律監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)和“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任意識(shí)，真抓實(shí)干、求真務(wù)實(shí)，勠力同心、勇毅前行，奮力完成2025年財(cái)政和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)新時(shí)代新柳州貢獻(xiàn)柳北力量。

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第二部分

2025年柳北區(qū)政府預(yù)算表

詳細(xì)內(nèi)容見附表

第三部分

2025年柳北區(qū)本級政府預(yù)算情況說明

一、2025年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

根據(jù)提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助文件，結(jié)合歷年補(bǔ)助情況，預(yù)計(jì)2025年上級補(bǔ)助收入61780萬元，其中返還性收入7446萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入54215萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入119萬元。

城區(qū)財(cái)政已是財(cái)政體系最末級，所以柳北區(qū)沒有對下級補(bǔ)助支出，為接受上級轉(zhuǎn)移支付收入。柳北區(qū)無對下級的稅收返還和轉(zhuǎn)移性支出；柳北區(qū)無對下安排轉(zhuǎn)移支付的政府性基金預(yù)算支出；柳北區(qū)無對下安排轉(zhuǎn)移支付的國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

二、2024年柳北區(qū)債務(wù)情況說明

1.新增債券。2024年柳北區(qū)新增債券20918萬元，其中：一般債券18002萬元，專項(xiàng)債券2916萬元。新增債券重點(diǎn)投向城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目以及解決政府投資項(xiàng)目拖欠農(nóng)民工工資和企業(yè)賬款等。

2.使用情況。2024年柳北區(qū)債券支出6816萬元，其中：一般債券支出2400萬元，專項(xiàng)債券支出4416萬元。

一般債券支出2400萬元，其中：新增債券支出1986萬元。主要項(xiàng)目：小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目100萬元，水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)178萬元，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造652萬元，保障性租賃住房10萬元，桂惠貸貼息1378萬元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)22萬元，棚戶區(qū)改造21萬元，“三項(xiàng)工程”項(xiàng)目建設(shè)35萬元,農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項(xiàng)目4萬元。

專項(xiàng)債券支出4416萬元，其中：新增債券支出1916萬元。主要項(xiàng)目：中國--東盟（柳州）旅游裝備制造產(chǎn)業(yè)園旅游防護(hù)用品基地（四期）項(xiàng)目2500萬元，解決政府投資項(xiàng)目拖欠農(nóng)民工工資153萬元，化解拖欠企業(yè)賬款216萬元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)22萬元，桂惠貸貼息1525萬元。

3.還本付息情況。2024年柳北區(qū)債券均無需還本，通過與市級往來方式列支利息980萬元，其中：一般債券408萬元，專項(xiàng)債券572萬元。

4.其他費(fèi)用情況。2024年柳北區(qū)債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)及登記托管費(fèi)21萬元，其中：一般債券18萬元，專項(xiàng)債券3萬元。

三、2025年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2025年度柳北區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排188萬元，與上年同比減少33萬元，同比下降14.93%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年持平。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算55萬元，與上年持平。原因:貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算133萬元，與上年同比減少33萬元，同比下降19.88%。原因：公務(wù)用車改革，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算為零，與上年持平。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算133萬元，與上年同比減少33萬元，同比下降19.88%。原因：公務(wù)用車改革，厲行節(jié)約。

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