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柳北區人民政府關于
2015年財政預算執行情況
和2016年財政預算(草案)的報告（書面）
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——2016年1月26日在柳北區第十一屆人民代表大會第六次會議上
柳北區財政局局長??鐘慶林
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各位代表：
我受柳北區人民政府的委托，向大會作《柳北區人民政府關于2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)的報告》，請予審查，并請各位政協委員和列席人員提出意見。
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2015年財政預算執行情況
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2015年是全面深化改革的關鍵之年，是全面推進依法治國的開局之年，也是“十二五”規劃的收官之年。面對錯綜復雜的國內外形勢和艱巨繁重的改革發展穩定任務，柳北區財政部門在區委的正確領導下，在區人大的監督指導下，深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，堅持穩中求進、改革創新，努力發揮財政“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的重要作用，在主動服務全區“經濟升級，富民強區”戰略過程中，財政保持平穩良好運行態勢，較好完成了區人大批準的預算和各項工作任務。
一、2015年柳北區公共財政預算執行情況
（一）公共財政預算總體執行情況
1、財政總收入完成情況
2015年柳北區財政總收入365147萬元，增長10.92%，完成調整預算的99.36%（其中財政收入320133萬元，增長9.87%，完成調整預算的100.04%），構成為：（1）上劃中央兩稅收入和所得稅收入161675萬元，增長9.12%；（2）上劃自治區分享收入40209萬元，增長9.94%；（3）上劃市財政分享收入48836萬元，增長12.03%；（4）柳北區本級財政收入114427萬元，增長13.63%。
2、財政總支出完成情況
柳北區財政總支出365107萬元，增長10.54%，完成調整預算的99.35%，構成為：（1）上劃中央兩稅收入和所得稅支出161675萬元，增長9.12%；（2）上劃自治區支出40209萬元，增長9.94%；（3）上劃市財政支出48836萬元，增長12.03%；（4）柳北區本級財政支出114387萬元，增長12.18%。
3、收支平衡情況
柳北區財政總收入365147萬元，當年財政總支出365107萬元。收支相抵，年終結余40萬元。
（二）柳北區本級公共財政預算執行情況
柳北區本級財政總收入114427萬元，同比增長13.63%。財政總支出114387萬元，同比增長12.18%。收支相抵，年終結余40萬元。
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1、柳北區本級公共財政預算收入執行情況
2015年柳北區本級財政總收入114427萬元，同比增長13.63%，完成調整預算的101%，構成為：（1）公共財政預算收入69413萬元，增長10.42%，完成調整預算的105.11%；（2）上級補助收入44240萬元，增長20.94%，完成調整預算的122.95%，其中：市級固定補助收入7174萬元，市級追加專項補助33317萬元，自治區轉移補助收入3393萬元，市級追加基金補助356萬元；（3）上年結余774萬元，下降26.50%，完成調整預算的100%。
在柳北區本級公共財政預算收入69413萬元中，主要項目完成情況為：1、稅收收入59690萬元，增長8.03%，完成調整預算的101.09%，其中：增值稅13385萬元，增長8.09%，完成調整預算的112.42%；營業稅13949萬元，增長10.31%，完成調整預算的94.72%；企業所得稅4827萬元，增長11.23%，完成調整預算的86.35%；個人所得稅1067萬元，增長22.33%，完成調整預算的97.27%；資源稅37萬元，下降1.91%，完成調整預算的84.09%；城市維護建設稅11186萬元，增長30.67%，完成調整預算的124.61%；房產稅5136萬元，下降16.49%，完成調整預算的76.74%；印花稅5982萬元，下降12.20%，完成調整預算的98.34%；車船使用稅4121萬元，增長19.43%，完成調整預算的104.89%；2、非稅收入9723萬元，增長27.77%，完成調整預算的139.02%，其中：專項收入4635萬元，增長25.61%，完成調整預算的113.69%；行政性收費收入1844萬元，下降17.83%，完成調整預算的100.77%；罰沒收入328萬元，下降37.94%，完成調整預算的83.25%；其他收入2916萬元，增長154.29%，完成調整預算的420.78%。
2、柳北區本級公共財政預算支出執行情況
2015年柳北區本級財政總支出114387萬元，同比增長12.18%，完成調整預算的100.75%，構成為：（1）公共財政預算支出101499萬元，增長15.34%，完成調整預算的101.83%；（2）基金支出356萬元，下降92.66%，完成調整預算的24.84%；（3）上解支出12532萬元，增長37.52%，完成調整預算的100.90%。
柳北區本級公共財政預算支出項目執行情況：一般公共服務支出8425萬元，下降12.01%，完成調整預算的80.06%；國防支出484萬元，增長118.02%，完成調整預算的102.22%；公共安全支出7102萬元，增長12.53%，完成調整預算的104.70%；教育支出43205萬元，增長42.20%，完成調整預算的113.71%；科學技術支出1156萬元，增長15.48%，完成調整預算的101.67%；文化體育與傳媒支出337萬元，增長7.67%，完成調整預算的95.47%；社會保障和就業支出11495萬元，下降10.49%，完成調整預算的92.65%；醫療衛生支出10259萬元，增長19.69%，完成調整預算的101.77%；環境保護支出161萬元，下降67.99%，完成調整預算的135.29%；城鄉社區事務支出7542萬元，下降23.54%，完成調整預算的71.68%；農林水事務支出7949萬元，增長75.82%，完成調整預算的117.45%；資源勘探電力信息等事務支出543萬元，下降44.87%，完成調整預算的89.90%；國土資源氣象等事務支出36萬元，增長500%，完成調整預算的66.67%；住房保障支出2134萬元，增長89.69%，完成調整預算的180.08%；其他支出671萬元，下降62.18%，完成調整預算的99.85%。
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（三）2015年柳北區基金預算執行情況
2015柳北區基金收入356萬元，為上級追加基金補助收入356萬元，下降87.18%，完成調整預算的24.84%，其中：上級追加大中型水庫移民后期扶持基金補助收入110萬元；上級追加彩票公益金收入220萬元；上級追加城鄉醫療救助資金收入26萬元。
2015年柳北區基金支出356萬元的構成為：上級追加大中型水庫移民后期扶持基金補助支出110萬元；上級追加彩票公益金支出220萬元；上級追加城鄉醫療救助資金支出26萬元。
基金收入356萬元與基金支出356萬元相抵，收支平衡，年終無結余。
二、2015年落實人大預算決議有關情況
按照柳北區第十一屆人大五次會議對2015年預算的決議以及區人大財經委的審查意見，區財政積極推進財稅體制改革，切實規范預算管理，扎實推進依法理財，全力支持經濟平衡增長，持續優化財政支出結構，并取得明顯成效。
（一）堅持改革創新，推進財稅體制改革
認真貫徹落實區委決策部署，以建立現代財政制度為目標，穩步推進各項改革。部門預算編制進一步細化，政府采購管理不斷加強，國庫集中支付改革穩步推進，行政事業單位資產管理、非稅收入收繳改革取得新成績。
一是全面部署我區財稅體制改革工作。結合我區實際，把各項改革目標和任務分解到具體工作環節中。二是全面清理規范財稅優惠政策。提高資源配置的效率，明確稅收等優惠政策制定的權限。三是有效防范地方政府性債務風險。開展政府債務清理甄別工作，全掌握政府債務情況，規范地方政府債務管理流程，制定《 柳北區政府性債務管理實施辦法 》明確政府債務界定、各相關管理部門職責、存量債務處理原則等具體細則，及時糾正債務管理使用中存在的問題。
（二）堅持依法理財，切實規范預算管理
積極適應新的經濟形勢對財政工作的新要求，通過加強財政部門新預算法培訓、強化預算執行管理、盤活財政存量資金等措施，加強和規范預算管理，為改革發展提供有力支撐。
一是努力推進預算公開透明。積極擴大預算公開范圍，不斷完善預算公開工作機制，加強監督檢查。2015年柳北區各預算單位均對部門預算、“三公”經費預算進行了公開。
二是厲行節約嚴控一般性支出。堅決貫徹中央八項規定以及厲行節約反對鋪張浪費的各項要求，建章立制，出臺《柳北區會議費管理辦法》、《柳北區差旅費管理辦法》、《柳北區培訓費管理辦法》，規范一般性支出管理。實施財政動態監控，加強對“三公”經費支出的日常監管，開展“三公”經費清理檢查專項行動。初步統計，2015年區本級一般公共預算“三公”經費支出584萬元，比2014年決算數減少52萬元，下降8.2%。
三是全面推進預算績效管理改革。制定《柳北區預算績效評價管理辦法 》，全區所有一級預算單位均開展了績效管理工作，績效目標涉及財政補助資金3.9億元，占當年一般公共預算支出的38.46%，開展部門整體支出績效評價的預算部門66 個，占本級預算部門的60.55%。
四是采取切實措施盤活存量資金。認真貫徹中央和自治區關于盤活財政存量資金的要求，按規定收回結余結轉資金，強化財政暫存暫付款管理、規范權責發生制核算、加強國庫資金管理等切實措施，財政暫付款較2014年減少1299萬元，下降46%，2015年盤活存量資金2252萬元統籌用于全區人員政策性工資增資，提高資金使用效益。
（三）堅持穩中求進，支持經濟平穩發展
緊緊圍繞穩增長、轉方式、調結構，綜合運用財稅政策，采取預算安排、盤活存量等措施，積極保障重點項目資金投入，推動創新驅動發展，支持經濟平穩增長和結構調整優化。
支持經濟結構調整升級，充分發揮財政政策、資金的引導作用，助推經濟較快增長。一是投入企業發展資金1625萬元，主要用于支持產業園區基礎設施建設發展、企業技改和改善中小企業創新發展環境。二是投入105萬元，全力支持招商引資工作，足額對現招商引資各項優惠政策和獎勵措施，加強招商引資力度。三是著力加強環境治理和生態保護，安排161萬元資金支持節能減排降耗、環境治理和污水處理設施建設等。
（四）堅持改善民生，增進人民群眾福祉
充分考慮經濟減速、結構調整、財政收入增速下降等帶來的新情況、新矛盾，繼續集中財力統籌支持民生實事工作，切實發揮政府保障民生的兜底作用。統籌資金保障民生支出，圍繞柳北區為民辦實事、民生工程等工作重點，多渠道籌集資金，加強資金監管保障民生支出。2015年區本級公共預算民生支出 8.05億元，增長16.42 %，占公共財政預算的79.29 %，同比提高 0.73個百分點。
一是加大教育投入，支持教育均衡發展。教育支出43205萬元，占公共財政預算支出比重達42.57%，其中：投入經費2981 萬元，用于完善義務教育經費保障機制、提高學校生均公用經費補助，投入教育附加費4518萬元，同比增長22.47%，用于學?；A設施建設；投入經費287萬元，用于薄弱學校改造建設及學校校舍維修改造建設，改善辦學條件；投入經費740萬元用于進城務工農民工隨遷子女補助；投入義務教育農村學生營養改善資金43萬元，受益學生1352人次。二是支持社會保障和醫療衛生事業發展。高度重視醫療衛生事業發展，醫療衛生投入10259萬元，其中：投入新型農村合作醫療補助2404萬元，新農合參合率達99.01%，新農合參合人數達60170人；投入基層醫療衛生機構補助3521萬元，加大基層公共衛生的保障力度，促進基層群眾享受便捷的醫療服務；加大城鄉社會保障體系建設。全區用于社會保障和就業支出11495萬元，其中：新型農村城鎮居民社會養老保險資金投入1407萬元，最低生活保障資金投入1200萬元。三是強化“三農”各項工作，加大財政投入力度，促進農民增收，落實支農惠農政策，大力支持新農村建設。繼續深入實施“農民人均純收入倍增計劃”，安排300萬元資金，推進我區農業優勢特色產業提質增效；落實扶貧專項資金324萬元，推進實施精準有效扶貧工作；安排現代農業核心示范園建設、糧食產業增糧提質工程補助208萬元；繼續實施村級公益事業建設一事一議財政獎補項目，全年實施42個項目，籌集資金661萬元，進一步規范程序，嚴格審核把關，強化監督管理。繼續推進村級組織活動場所建設，完善村級運轉經費保障機制；安排農業綜合開發資金1190萬元，加強農業基礎設施建設，改善農業生產基本條件。進一步加強農資綜合補貼安全、及時直達到戶共10175戶，補助資金577.87萬元，補貼面積達79640.8畝，農機購置補貼及林業補貼政策379萬元等，力促強農惠農政策落到實處。加大“三農”投入，“三農”投入19903.4萬元，占公共預算財政支出比例為19.6%，同比提高了0.67個百分點，完善支持農業農村發展的長效機制，切實保障農業增產、農民增收、農村發展和扶貧開發等各項工作。四是支持重大基礎設施建設，推動城鎮化建設。主動協調，多渠道籌措資金，統籌安排3299萬元用于城市維護與建設、城市美化綠化、“五項整治”、“小街小巷整治”，污水治理等城市基礎設施建設，促進創建“文明城”、“衛生城”活動等；積極籌措資金341萬元，支持城鄉風貌改造；整合資金1466萬元，支持“美麗柳州，清潔鄉村”順利開展。五是多渠道籌集住房保障資金1449萬元，加快推進保障性安居工程建設。
（四）深化財政改革，提升財政管理水平
圍繞健全公共財政職能，積極創新財政管理體制，規范財政運作體系。一是正式實施運行自治區統一部門預算管理系統，預算編制的范圍已經擴大到所屬各預算單位的部門經費及項目經費，保證部門預算編制的完整性；加強對各單位預算執行情況的分析，強化預算管理，細化預算編制內容，完善支出標準體系，提高預算的完整性和透明度。二是提高決算數據的時效性并加強對決算的分析工作。三是繼續深化國庫管理改革，完善預算執行動態監控機制，擴大公務卡改革范圍，加強資金安全檢查。四進一步加強財政監督檢查工作，開展“三公”經費清理檢查 ，堵塞收支漏洞，保障財政資金安全。五加強政府性債務管理，全面開展政府存量債務清理甄別核查工作，摸清底數，為規范政府債務管理奠定基礎。六是加快非稅收入管理信息系統建設，挖掘非稅收入潛力，促進非稅收入應收盡收，同時進一步規范財政專戶管理。七是健全政府采購制度改革，逐步加大政府采購范圍和規模，提高政府采購質量和效率，依法履行對政府采購活動的監督管理。
（四）堅持落實整改，主動檢查接受監督
2015年，區財政按照《預算法》和相關法律法規的要求，主動接受區人大及其常委會的監督，接受區人大常委會的詢問，向區人大常委會報告預算執行情況，積極配合開展專題視察和調查研究，積極承辦區人大常委會會議審議意見，人大代表建議和政協提案，在規定的時限內辦理了答復意見。根據柳北區人大常委會的會議有關決議，以及柳北區人大財政經濟委員會的審查意見，全面推進預算績效管理，提高財政資金使用效益；重視存量資金問題，清理結轉結余資金，激活存量財政資金；加強資金監管，注重追蹤問效。接受人大常委會的詢問，向人大常委會報告預算執行情況，并根據審議意見落實整改措施。
總體來說，2015年柳北區較好的完成了全年預算任務。這是區委統攬全局、科學決策的結果，是區人大、政協監督指導、大力支持的結果，也是各級各部門扎實工作、艱苦奮斗的結果。同時，我們也清醒地認識到，我區財政經濟運行和管理工作中還存在一些困難和問題：財政收入結構不合理、財源基礎不夠穩固，對重點稅源企業依存度大，剛性支出增長較快，收支矛盾仍然突出，提高支出預算執行率難度加大，財政管理基礎工作仍需進一步加強等。我們將高度重視存在的問題，通過支持經濟，深化財政改革、優化支出結構、規范財政管理等措施，不斷提高財政管理和服務水平。
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2016年柳北區財政預算草案
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一、當前我區財政經濟形勢
2016年是“十三五”規劃綱要的開局之年，綜合分析全區經濟社會發展和財政運行形勢，2016年財政收入增長仍存在較多不確定因素，財政支出壓力加大，收支矛盾呈加劇趨勢。從經濟層面看，全區經濟長期向好的趨勢沒有改變，但是受制于產業結構中的一些長期性、結構性矛盾，在當前大調整、大轉型的背景下，新常態依然持續。財政收入方面，由于經濟下行以及“營改增”、中小微企業稅費優惠政策等減收因素，財政收入增長的壓力加大。財政支出方面，全面貫徹落實“穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險”的各項決策部署，加快重大基礎設施建設，精準扶貧，機關事業單位工資和養老保險制度改革，公務用車改革、農村低保，醫療救助等剛性支出需求較多，全區財政收支形勢更加嚴峻。
二、財政預算編制和財政工作的總體思路
2016年，財政工作的總體思路是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，按照中央、自治區和市委的決策部署，結合我區財政經濟形勢，主動適應財政經濟發展新常態，深化財政體制改革，加快構建全面規范、公開透明的預算管理制度；優化財政支出結構，保障民生支出，支持實體經濟發展和重大項目建設；盤活財政存量資金，提高財政支出績效；規范政府性債務管理，防范化解財政風險，促進經濟持續健康發展。
按照上述總體思路，2016年預算編制堅持：一是完善政府預算體系。二是提高預算編制完整性。政府的收入和支出全部納入預算管理。三是收入預算編制堅持實事求是，與經濟社會發展目標相適應，與財政政策相銜接，四是支出預算編制堅持統籌兼顧、突出重點、勤儉節約、注重績效。
一、2016年柳北區公共財政預算安排情況
（一）公共財政預算安排情況
1、財政收入預算
2016年柳北區財政總收入安排364057萬元，與上年年初預算（以下為同一對比口徑）相比增長9.44%，（其中財政收入342600萬元，增長7.06%），構成為：（1）上劃中央兩稅收入和所得稅收入174012萬元，增長4.92%；（2）上劃自治區分享收入43135萬元，增長7.98%（2）上劃市財政分享收入52398萬元，增長8.79%；（4）柳北區本級財政收入94512萬元，增長20.25%。
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2、財政支出預算
2016年柳北區財政總支出安排366454萬元，與上年年初預算（以下為同一對比口徑）相比增長10.16%，構成為：（1）上劃中央兩稅和所得稅支出174012萬元，增長4.92%；（2）上劃自治區支出43135萬元，增長7.98%；（3）上劃市財政支出52398萬元，增長8.79%；（4）柳北區本級財政支出96909萬元，增長23.15%。
3、收支平衡情況
柳北區財政總收入安排364057萬元，當年財政總支出安排366454萬元，預計使用2015年度已盤活的存量資金2397萬元彌補資金缺口，收支相抵，年終無結余。
（二）柳北區本級公共財政預算安排情況
柳北區本級財政總收入安排94512萬元，財政總支出安排96909萬元，預計使用2015年度已盤活的存量資金2397萬元彌補資金缺口，收支相抵，年終無結余。
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1、柳北區本級公共財政預算收入安排情況
2016年柳北區本級財政總收入94512萬元，同比增長20.09 %,構成為：（1）公共財政預算收入73055萬元，與上年年初預算（以下為同一對比口徑）相比增長10.62%；（2）上級補助收入21417萬元，其中：市級固定補助收入15257萬元，市級追加專項補助2636萬元，自治區轉移補助收入3524萬元；（3）上年結余40萬元，下降73.33%。
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在柳北區本級公共財政預算收入73055萬元中，主要項目完成情況為：1、稅收收入63968萬元，增長8.34%，其中：增值稅14413萬元，增長21.06%；營業稅14928萬元，增長1.36%；企業所得稅5167萬元，下降7.57%；個人所得稅1142萬元，增長4.10%；資源稅39萬元，下降11.36%；城市維護建設稅11971萬元，增長33.35%；房產稅5496萬元，下降17.88%；印花稅6402萬元，增長5.24%；車船使用稅4410萬元，增長12.24%。2、非稅收入9087萬元，增長29.93%，其中：專項收入4960萬元，增長21.66%；行政性收費收入1975萬元，增長7.92%；罰沒收入352萬元，下降10.66%；其他收入1800萬元，增長159.74%。（具體詳見表一）
2、柳北區本級公共財政預算支出安排情況
2016年柳北區本級財政總支出96909萬元,同比增長23.14%,構成為：（1）公共財政預算支出95355萬元，與上年年初預算（以下為同一對比口徑）相比增長22.46%；（2）基金支出6萬元。（4）上解支出1548萬元，增長86.06%。
公共財政預算支出優先安排教育、科技、農業等法定支出，突出保障區委、區政府確定的重大民生和重點項目，嚴格控制一般性支出增長。民生支出安排74311萬元，占公共財政預算支出比重77.93%，同比提高了7.78個百分點。
2016年柳北區公共財政預算支出95355萬元的項目安排情況：一般公共服務支出10678萬元，增長22.41%；國防支出212萬元，增長22.19%；公共安全支出7760萬元，增長44.48%；教育支出33992萬元，增長29.02%；科學技術支出1063萬元，增長6.19%；文化體育與傳媒支出266萬元，增長51.31%；社會保障和就業支出9198萬元，增長14.11%；醫療衛生支出9115萬元，增長86.94%；節能環保支出262萬元，增長53.22%；城鄉社區事務支出12809萬元，增長30.11%；農林水事務支出6329萬元，增長88.03%；資源勘探電力信息等出494萬元，下降8.01%；國土資源氣象等事務支出56萬元，增長3.7%；住房保障支出1221萬元，增長67.03%，預備費1800萬元，下降29.08%；其他支出100萬元，下降98.35%。
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二、全面完成2016年財政預算任務的措施
2016年，改革發展穩定的任務繁重，我們將全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞“經濟升級，富民強區”戰略，深入推進財政管理體制改革，力爭預算管理制度改革取得決定性進展，重點做好以下幾個方面工作：
（一）加大財政投入，保障改善民本民生
把保障和改善民生放在更加突出的位置，加大民生領域支出，切實保障和改善民生，加大公共服務投入，全力支持社會事業發展，推進基本公共服務均等化。一是繼續加大教育投入力度，合理安排教育費附加收入等專項資金的投入，支持實施義務教育均衡發展基本建設“三年攻堅”，為教育優先發展提供財力保障。二是健全財政支農投入增長機制，增加財政支農投入，優化財政支農投入結構，推進涉農資金整合和統籌工作，貫徹落實各項強農惠農政策。三是加大社會保障和醫療衛生投入，完善社會保障體系建設，鼓勵創業，促進就業，支持醫藥衛生體制改革，提高醫療保障水平；四是支持文化體育等公共事業發展，支持群眾體育和競技體育活動的開展。五是繼續安排“美麗柳州、生態鄉村”專項資金、農村危房改造和城鄉風貌改造配套資金以及農村一事一議資金，支持農村道路硬化和生態建設，改善農村生產生活條件。多渠道籌措資金，確保各項為民辦實事資金需求，為民辦實事、謀福祉。
（二）發揮財政職能，支持經濟提質增效
主動適應經濟新常態，貫徹實施積極的財政政策，充分發揮財政資金作用，綜合運用財政補貼、獎勵等扶持政策，支持經濟發展方式轉變，促進經濟發展質量和效益提高。積極爭取中央、自治區的項目資金，加大對基礎交通和城鎮化建設等投資項目的支持力度。安排工業園區建設資金，集中力量扶持支柱產業繼續做大做強；加大科技經費投入，支持創新驅動和創新能力建設；加大“三農”投入，支持農業綜合開發、農民“倍增計劃”、現代特色農業（核心）示范建設和農村基礎設施建設等。
（三）加強收入征管，強化預算執行管理
依法加強收入征管，嚴格依法治稅，各執收部門嚴征管、防遺漏，不斷提高征管質量和水平，確保了財政收入平穩增長，密切關注經濟運行和企業經營變化，動態監控分析收入入庫情況。進一步規范非稅收入管理，提高財政收入質量和征管效率。加快預算批復進度，及時細化和下達預算。明確各部門是預算執行的責任主體，完善預算執行的分析制度，增強部門預算執行的均衡性，加大結轉資金統籌使用力度。嚴格按程序辦理預算調整和追加事項，硬化預算約束。嚴格實施國庫集中收付制度和公務卡結算制度，完善預算執行監控體系，建立財政暫付款、暫存款定期清理機制，規范國庫資金管理，提高國庫資金運行效率。
（四）完善體制機制，提高財政資金績效
積極完善預算管理制度，強化預算約束性，跟蹤及監督預算資金的使用。繼續推進公務卡改革，提高公務卡的使用率，利用動態監控規則來控制現金提取、監控“三公”經費支付過程；進一步推進財政信息公開，提高財政管理透明度，除涉及國家秘密的內容外，主動向社會公開經人大審查批準的財政預決算，擴大部門預決算公開范圍，穩妥開展“三公”經費預算公開工作；繼續推行非稅收入征管改革，擴大非稅收入納入國庫管理的范圍，嚴格“收支兩條線”管理，加大政府統籌力度，增強政府宏觀調控能力。加強國有資產的管理，完善和規范相關管理制度，提高我區國有資產的管理水平。加強專項資金的管理和監督，提高財政資金使用效益，體現集中財力辦大事的要求。加強財政資金使用情況的監管，尤其是項目資金的監管，提高財政資金使用效益；全面推進預算績效管理，逐步擴大預算績效管理范圍和增加預算績效評價項目，區本級所有預算部門全面鋪開預算績效管理工作，引入第三方中介機構開展區本級預算績效試點項目評價工作，加強績效評價結果的應用。
各位代表，新的形勢給財政工作提出了更高的要求，做好2016年財政工作，圓滿完成2016年預算任務，任務艱巨，責任重大。我們將在區委的正確領導下，自覺接受人民代表大會的監督和指導，虛心聽取人民政協的意見和建議，扎實工作、改革創新、攻堅克難、開拓奮進，確保圓滿完成全年預算任務，為我區經濟和社會發展做出新的貢獻。
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