第一部分 柳州市柳北區石碑坪鎮鄉村建設綜合保障中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳州市柳北區石碑坪鎮鄉村建設綜合保障中心2025年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表
十三、對下轉移支付項目績效目標表

第三部分 柳州市柳北區石碑坪鎮鄉村建設綜合保障中心2025年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳州市柳北區石碑坪鎮鄉村建設綜合保障中心概況

一、主要職責

主要負責宣傳并貫徹執行有關自然資源、村鎮建設、農村宅基地管理、生態環境保護、環境衛生、農機道路安全等領域的方針、政策和法律法規；協助做好上述領域管理工作和相關信訪、糾紛、事故的調查處理工作；受委托履行行政監督檢查、行政處罰等職責，承辦上級相關行政機關依法委托的業務。

二、機構設置情況

柳州市柳北區石碑坪鎮鄉村建設綜合保障中心為全額事業單位, 在職在編人數9人，財政供養人員9人。

第二部分 柳州市柳北區石碑坪鎮鄉村建設綜合保障中心2025年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

十三、對下轉移支付項目績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳州市柳北區石碑坪鎮鄉村建設綜合保障中心2025年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2025年收支總預算153.07萬元，同比增加13.21萬元，同比增長9.45%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款153.07萬元。支出包括：社會保障和就業支出21.09萬元，衛生健康支出6.92萬元，城鄉社區支出114.52萬元，住房保障支出10.54萬元。

二、收入預算情況說明

2025年收入總預算153.07萬元，同比增加13.21萬元，同比增長9.45%，主要原因：工資繳費基數變動。

三、支出預算情況說明

2025年支出總預算153.07萬元，同比增加13.21萬元，同比增長9.45%，主要原因：工資繳費基數變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出153.07萬元，占支出總預算100.00%，同比增加13.21萬元，同比增長9.45%。

（2）項目支出預算

項目支出為零，與上年對比無增減變化。

四、財政撥款收支預算情況說明

2025年財政撥款收支總預算153.07萬元，同比增加13.21萬元，同比增長9.45%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款153.07萬元。支出包括：社會保障和就業支出21.09萬元，衛生健康支出6.92萬元，城鄉社區支出114.52萬元，住房保障支出10.54萬元。?

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業支出預算21.09萬元，占支出總預算13.78%；同比增加1.34萬元，同比增長6.79%。

（2）衛生健康支出預算6.92萬元，占支出總預算4.52%；同比增加0.44萬元，同比增長6.72%。

（3）城鄉社區支出預算114.52萬元，占支出總預算74.81%；同比增加10.77萬元，同比增長10.38%。

（4）住房保障支出預算10.54萬元，占支出總預算6.89%；同比增加0.67萬元，同比增長 6.79%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出153.07萬元，其中：

（一）人員經費143.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經費9.90萬元，主要包括：辦公費、工會經費。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2025年度 “三公”經費預算安排為零，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2025年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2025年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2025年本單位無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2025年政府采購預算為零。

按政府采購項目類型：

1、集中采購為零。

2、分散采購為零。

十一、政府購買服務預算情況說明

2025年納入政府購買服務預算支出為零。

十二、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

2025年本單位事業運行經費預算共9.90萬元，同比增加0.56萬元，同比增長6.01%。主要包括辦公費、工會經費。

（二）預算績效情況說明

重點項目預算績效目標說明

本單位當年預算項目經費為零，本單位2025年無重點項目預算績效目標。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2024年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。