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第三部分：柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入629.45萬(wàn)元，其中本年收入629.45萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少30299.55萬(wàn)元，下降97.97%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入118.48萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少34.32萬(wàn)元，下降22.46%，主要原因是：2020年安排的追加新冠肺炎防控人員臨時(shí)工作補(bǔ)助專項(xiàng)在2021年未做安排及人員變動(dòng)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入510.97萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少30265.22萬(wàn)元，下降98.34%，主要原因是：項(xiàng)目變動(dòng)，所以預(yù)算減少。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）本部門2021年度總支出629.45萬(wàn)元，其中本年支出629.45萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少30299.55萬(wàn)元，下降97.97%。支出具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出629.45萬(wàn)元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，較2020年度決算數(shù)減少30286.72萬(wàn)元，下降97.97%，主要原因是：未納入年初預(yù)算，為上級(jí)預(yù)算文件支出。

（三）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.48萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少34.32萬(wàn)元，下降22.46%。其中：基本支出118.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為188.85萬(wàn)元，支出決算為118.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.7%。其中：

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為17.15416萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要用于：由于整個(gè)柳北區(qū)統(tǒng)一一個(gè)編碼，因此2021年統(tǒng)一在人社局繳費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算為8.57708萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要用于：由于整個(gè)柳北區(qū)統(tǒng)一一個(gè)編碼，因此2021年統(tǒng)一在人社局繳費(fèi)。

行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為8.57708萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要用于：由于整個(gè)柳北區(qū)統(tǒng)一一個(gè)編碼，因此2021年統(tǒng)一在人社局繳費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算為8.65628萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要用于：由于整個(gè)柳北區(qū)統(tǒng)一一個(gè)編碼，因此2021年統(tǒng)一在人社局繳費(fèi)。

行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）年初預(yù)算為133.02077萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)118.48元，完成年初預(yù)算的89.1%，主要用于：工資福利支出107.6104萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.86987萬(wàn)元。

住房公積金年初預(yù)算為12.86562萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要用于：由于整個(gè)柳北區(qū)統(tǒng)一一個(gè)編碼，因此2021年統(tǒng)一在人社局繳費(fèi)。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出118.48萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出107.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.16%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：財(cái)政資金緊缺，未及時(shí)安排支出。

（二）商品和服務(wù)支出10.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.87%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：財(cái)政資金緊缺，未及時(shí)安排支出。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門2021年度政府性基金支出510.97萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少30265.22萬(wàn)元，下降98.33%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出510.97萬(wàn)元。

本部門2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為510.97萬(wàn)元，其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為510.97萬(wàn)元。主要原因：未納入年初預(yù)算，為上級(jí)預(yù)算文件支出。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年減少0.48萬(wàn)元，主要原因是：減少的0.48萬(wàn)元為公務(wù)接待費(fèi)，2021年無(wú)接待任務(wù)。。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。

2021年，柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年減少0.48萬(wàn)元，原因是2021年無(wú)接待任務(wù)。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.87萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.82527萬(wàn)元，降低54.13%。主要原因是：財(cái)力吃緊，壓減開(kāi)支，比2020年減少1.79萬(wàn)元，降低14.14%。主要原因是：辦公費(fèi)減少0.44萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)減少0.7萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少0.28萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出減少0.9萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.06萬(wàn)元等。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金188.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金188.85萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“一般公共預(yù)算”進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出188.85萬(wàn)元。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。