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柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算
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目?? 錄
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第一部分： 柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分： 柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
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第三部分： 柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分： 柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心概況
一、主要職能
按照上級部門下達的任務，開展集體土地上的征地拆遷工作與國有土地上的房屋征收工作
二、部門決算單位構成
柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心是柳州市柳北區人民政府綜合管理的正科級公益一類全額撥款事業單位，作為柳北區征地拆遷和房屋征收工作機構。納入決算只有柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心本級。
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第二部分： 柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
(詳見附件：柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算公開表)
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第三部分：柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入1005.95萬元，其中本年收入1005.95萬元, 較2021年度決算數增加376.5萬元，增長59.81%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入158.76萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加40.28萬元，增長34%，主要原因是：2022年在職在編人員五險一金統一在各單位繳納。
2.政府性基金預算財政撥款收入847.19萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加336.22萬元，增長65.8%，主要原因是：城鄉社區支出中的國有土地使用權出讓收入安排的支出增加。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2021年決算數持平，主要原因是：無增減變動。
4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。與2021年決算數持平，無增減變動。
5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2021年決算數持平，無增減變動。
6.其他收入0萬元，為部門單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。與2021年決算數持平，無增減變動。
8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。與2021年決算數持平，無增減變動。
（二）本部門2022年度總支出1005.95 萬元，其中本年支出1005.95萬元, 較2021年度決算數增加376.5萬元，增長59.81%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）0.03萬元：主要用于一般行政管理事務。較2021年度決算數增加0.03萬元，2021年基數為0，主要原因是：年中追加指標，用于訂購報紙支出。
2.社會保障和就業支出（類）24.43萬元：主要用于行政事業單位養老支出23.83萬元、其他社會保障就業支出0.59萬元。較2021年度決算數增加24.43萬元，2021年基數為0，主要原因是：2021年社保繳費統一在柳北區人社局，2022年各單位自行繳費。
3.衛生健康支出（類）15.02萬元：主要用于行政運行1.92萬元、行政事業單位醫療13.09萬元。較2021年度決算數增加15.02萬元，2021年基數為0，主要原因是：2021年醫保繳費統一在柳北區人社局，2022年各單位自行繳費。
4.城鄉社區支出（類）958.87萬元：主要用于城鄉社區管理事務。較2021年度決算數增加356.36萬元，增長56.61%，主要原因是：未納入年初預算，為上級預算文件支出。
5.住房保障支出（類）7.61萬元：主要用于住房公積金支出。較2021年度決算數增加7.61萬元，2021年基數為0，主要原因是：2021年住房公積金統一在柳北區人社局繳納，2022年各單位自行繳納。
6.結余分配0 萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。與2021年決算數持平，無增減變動。
7.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出158.76 萬元，較2021年度決算數增加40.28萬元，增長34%。其中：基本支出158.73萬元，項目支出0.03萬元。
本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為169.83 萬元，支出決算為158.76 萬元，完成年初預算的93.48%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.03萬元。主要原因：年中追加指標，用于一般行政管理事務。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為15.39萬元，支出決算為15.81萬元，完成年初預算的102.73%。主要原因：年中追加指標，用于機關事業單位基本養老保險繳費。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為7.7萬元，支出決算為8.02萬元，完成年初預算的104.16%。主要原因：年中追加指標，用于機關事業單位職業年金繳費。
（四）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.96萬元，支出決算為0.59萬元，完成年初預算的61.46%。主要原因人員變動。
（五）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1.92萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預算的100%。無增減變動。
（六）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為7.5萬元，支出決算為7.14萬元，完成年初預算的95.2%。主要原因人員變動。
（七）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為6.81萬元，支出決算為5.95萬元，完成年初預算的87.37%。主要原因人員變動。
（八）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為118萬元，支出決算為111.68萬元，完成年初預算的94.64%。主要原因財政資金緊缺，未及時安排支出。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為11.54萬元，支出決算為7.61萬元，完成年初預算的65.94%。主要原因人員變動。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出158.73萬元，其中：人員經費147.18萬元，主要包括：基本工資37.8萬元、津貼補貼26.99萬元、獎金2.61萬元、績效工資32.84萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.81萬元、職業年金繳費8.02萬元、職工基本醫療保險繳費7.14萬元、公務員醫療補助繳費5.87萬元、其他社會保險繳費0.67萬元、住房公積金7.61萬元、 對個人和家庭的補助1.82萬元、；公用經費11.55萬元，主要包括：郵電費1.35萬元、工會經費1.92萬元、其他交通費用8.28萬元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出145.36萬元，完成年初預算的99.49%。產生預決算差異的原因是：財政資金緊缺，未及時安排支出。
（二）商品和服務支出11.55萬元，完成年初預算的53%。產生預決算差異的原因是：財政資金緊缺，未及時安排支出。
（三）對個人和家庭的補助支出1.82萬元，完成年初預算的94.79%。產生預決算差異的原因是：財政資金緊缺，未及時安排支出。
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四、2022年度政府性基金支出決算情況
本部門2022年度政府性基金支出847.19萬元，較2021年度決算數增加336.22萬元，增長65.8%。其中：基本支出0萬元，項目支出510.97萬元。
本部門2022 年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為847.19萬元。其中：
（一）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）補助被征地農民支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為847.19萬元。主要原因未納入年初預算，為上級預算文件支出。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0.4萬元，支出決算為0萬元，主要原因是2022年無接待任務。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行費支出預算為0.4萬元，支出決算為0萬元，原因是2022年無接待任務。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 0 業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年， 柳州市柳北區征地拆遷和房屋征收補償服務中心?、1 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出預算為0.4萬元，支出決算為0萬元，原因是2022年無接待任務。國內公務接待批次 0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本部門2022年度機關運行經費支出11.55萬元，比年初預算數減少10.24萬元，降低46.99%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少 、資產運行維護支出減少 、信息系統運行維護支出減少 、人員編制數量減少、落實過緊日子要求壓減支出等，比2021年增加0.68萬元，增長6.26 %。主要原因是：本年度各項支出分類更細致。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額258.73萬元，其中：政府采購貨物支出4.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出254.65萬元，。授予中小企業合同金額258.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額258.73萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中：公務用車 0 輛；執法執勤用車 0 輛；專業技術用車 0 輛；其他用車 0 輛；單價50萬元 以上通用設備 0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金169.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
組織部門整體支出績效自評涉及一般公共預算支出169.83萬元，政府性基金預算支出0萬元。
部門評價情況。共組織對“一般公共預算”進行了部門評價，涉及一般公共預算支出169.83萬元，政府性基金預算支出0萬元。
2.部門決算中績效自評結果情況。
我部門根據年初設定的績效目標，對2個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額0.11萬元。我部門主要的項目績效自評結果情況為：
規范黨員組織生活經費項目自評綜述：全年預算數0.11萬元，執行數0.0288萬元，執行率為26.18%，自評得分為92.62 分。項目績效目標總體完成情況良好，部分完成預期設定的績效目標。發現的主要問題及原因：因上級無撥款，未能撥付資金。下一步改進措施：加強與財政部門之間溝通協調，多方積極籌措資金。
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第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號